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一、基本情況
（一）2023年我區就業工作目標任務情況：
全區城鎮累計新增就業7327人，其中：失業人員實現再就業2452人，就業困難人員實現就業1986人，城鎮登記失業率4.34%。
2023年年初預算總金額5871.44萬元。
中央下達補助3593萬元，其中2023年度就業見習補貼資金55.36萬元，社保補貼1957.31萬元、公益性崗位補貼1580.33萬元。
自治區下達補助696.57萬元，其中人社局“社區民生”、“企業人才儲備補貼”542.57萬元。就業服務中心“以獎代補”、“協理員及失業動態監測”等費用154萬元。
巴彥淖爾市財政下達人社局“社區民生”482萬元。
臨河區財政下達人社局“社區民生”、“企業人才儲備補貼”443.74萬元。就業服務中心“靈活就業社保補貼”483.76萬元。
（二）整體績效目標情況
資金按規定用于社區民生生活補貼及社保補貼、就業見習補貼、企業人才儲備補貼、職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社保補貼、公益性崗位補貼、就業創業服務補貼以及“以獎代補”項目補貼、失業動態就業信息服務于統計監測保障、基層勞動和社會保障補助、就業獎勵等。
二、綜合評價結論
2023年度撥付使用的就業補助資金，其績效主要體現在以下：
2023年，實現城鎮新增就業7327人，失業人員實現再就業2452人，就業困難人員實現就業1986人，城鎮登記失業率4.34%，就業形勢保持穩定。
評價結論：我區就業補助資金的管理使用比較規范，成效顯著。
三、績效情況分析
（一）、資金情況分析。
2023年我區就業補助資金實際到位5871.44萬元，其中：中央就業補助資金3593萬元，自治區就業補助資金696.57萬元、巴彥淖爾市就業補助資金482萬元、本級財政就業補助資金927.5萬元、以前年度結轉結余172.37萬元，實際支出5472.65萬元。每年就業補助資金均按照年初預算數及當年招募人數年末均撥付到位。年末共支出社區民生、企業人才儲備補貼1347.25萬元，就業見習補貼資金58.44萬元，社保補貼2439.83萬元、公益性崗位補貼1580.33萬元，協理員生活補助及失業動態監測等費用34.10萬元，一次性創業補貼及一次性吸納0.95萬元，年初財政盤活資金11.74萬元。
（二）、資金管理情況分析
我部門就業補助資金籌集使用管理，能夠按照有關政策規定要求，在加強制度建設、規范使用流程、健全運行管理等方面，不斷完善內部監控制度，明確項目資金在分配、下達、撥付、使用、執行等各個重點環節的要求，增強項目透明、程序透明、制度透明，強化申報、審核、撥付、使用、監督相互制約機制，確保資金安全高效運行。
（三）、總體目標完成情況分析
每年社保補貼、公益性崗位補貼、就業創業服務補貼以及“以獎代補”項目補貼、失業動態就業信息服務與統計監測、基層勞動和社會保障補助、社區民生補貼、企業人才儲備補貼、就業見習補貼等經局機關及就業服務中心各業務股室考核、審核后均按照發放標準足額發放到位，并為社區民生人員核定繳納社會保險及安家補貼等。人社局就業補助支出共計1405.69萬元。其中：發放2021、2022、2023年年度社區民生人員生活補貼及社會保險1292.26萬元，企業人才儲備補貼54.99萬元，就業見習58.44萬元。由于當年新招募就業見習人員考核在崗情況，于次年經審核后發放見習單位，故補貼發放滯后于服務月份。同樣當年有上年未發放完資金，故當年支出小于收入。
就業服務中心就業補助支出共計4066.96萬元，其中：社保補貼2439.83萬元、公益性崗位補貼1580.33萬元，協理員生活補助及失業動態監測等費用34.10萬元，一次性創業補貼及一次性吸納0.95萬元，年初財政盤活資金11.74萬元。
2023年度臨河區就業補助資金年度資金總額預算執行率為93.21%，其中：中央補助預算執行率100%、自治區補助預算執行率80.2%、地方資金預算執行率85.94%，其他資金（含結轉結余）預算執行率100%。
臨河區人社部門一年來項目績效目標完成90%以上，準確率100%，基本達到預期效果。
（四）、績效指標完成情況分析
我中心本著專款專用的原則對專項資金進行嚴格管理，對于考核中不符合條件領取專項資金以及違規冒領資金的及時追回，并上繳財政。
1. 產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。
年初上級人社部門對社區民生、企業人才儲備、大學生見習人數、公益性崗位補貼人數均下達指標，社區民生由上級人社部門統一招募，于當年8月份下派我區，人數為指標人數。企業人才儲備、大學生見習均由我局對各企業、見習基地進行考察，對于符合條件的企業及見習基地人員的資料進行審查，經報上級人社部門審查備案后才能享受各項補貼，歷年均能夠完成人數指標。職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社保補貼等均據實補貼，職業培訓、職業技能鑒定均已完成年度指標值，社保補貼未完成年度指標值，原因為年底仍在辦理補貼，故統計數據是截至年底已享受政策人員數據。改進措施為加快審核速度及資金支出進度。享受公益性崗位人員數量指標值693人，實際完成693人。
（2）質量指標。
接受職業培訓后取得職業資格證書（或專項職業能力證書、培訓合格證書）人員比例大于95%，職業培訓補貼、公益性崗位補貼等發放準確率均大于99%，完成指標值。
（3）時效指標。
資金在規定時間內下達率及補貼資金在規定時間內支付到位率均為100%。對于各項補貼人員服務期滿期內的保險及生活交通補貼及時足額發放。
（4）成本指標。
2023年度社區民生人員補貼提標，每人每月發放生活及交通補貼3450元，并按時繳納社會保險；企業人才儲備人員每人每月發放700元，并給予一次性體檢費200元；大學生就業見習補貼每人每月990元，社會保險補貼7291元，公益性崗位補貼1910元。
2. 效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。全區城鎮累計新增就業7327人，新增就業3502人，完成全年任務3200人的109.4%，失業人員實現再就業2452人，完成全年任務2400人的102.2%，就業困難人員實現就業1986人，完成全年任務1560人的127.3%，城鎮登記失業率4.34%。農村牧區勞動力轉移就業人數31807人，完成全年任務的102.6%，其中：轉移6個月以上人數24734人，完成全年任務的103%。
（2）社會效益。
零就業家庭幫扶率達到90%以上。因就業問題發生重大群體性事件為0件。
（3）生態效益。對生態效益表現為積極影響，無不良影響。
（4）可持續影響。對我區經濟、社會、自然方面保持可持續發展的能力和用來支出未來競爭發展的資源空間能力有所提升，對城市發展的和諧程度有所提升。
3. 滿意度指標完成情況分析。
公共就業服務滿意度98%，就業扶持政策經辦服務滿意度98%。
四、發現的主要問題和改進措施
2023年度我中心一年來項目績效目標完成90%以上，準確率100%，基本達到預期效果。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
每年年初財務公開預算時我局及時將年初資金預算及目標績效申報表及時公開；半年時將上年部門決算及上年度績效目標自評表及時進行公開。
就業專項資金能嚴格按照規定的范圍、條件、標準和程序執行，資金審核、公示、撥付等重點環節把關較嚴，未發現違規擠占挪用等問題。
六、績效自評工作開展情況
（一）強化管理制度。對資金使用和管理責任等做出了明確的規定，建立了嚴格的監督管理機制。
（二）嚴把審核關。明確資金支出的范圍、標準、審核、公示、撥付程序，以及每一個工作環節的審核時限和與享受其他政策的銜接等，并通過電話等方式，核查是否存在人員超范圍和重復享受政策的問題，確保資金安全、及時撥付到位。
（三）確保專款專用。明確從各項就業創業資金中列支的補貼項目、申請提交、審核流程、撥付程序等，規范就業創業資金管理。沒有發現將就業專項資金用于人員經費、公用經費、差旅費、會議費等應由部門預算安排的支出的項目，沒有發現將就業專項資金用于或變相用于房屋建筑物購建、交通工具購置等基本建設支出的情況。
七、其他需要說明的問題
就業專項資金能嚴格按照規定的范圍、條件、標準和程序執行，資金審核、公示、撥付等重點環節把關較嚴，未發現違規擠占挪用等問題。
八、附件
2023年就業補助資金轉移支付整體績效自評表。
