一、績效目標分解下達情況

（一）預決算情況：年初預算數258.85萬元，實際撥入919.6萬元，執行數為628.04萬元。該項目人員每年下半年招募，無固定數量，故年末追加新招募人員生活補貼預算。

（二）預期目標：對當年及以前未到期項目服務人員進行管理、考核，發放生活補貼并繳納社會保險等。吸納新增高校畢業生促進社會事業的發展、緩解就業壓力，提高生活水平。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

本年度資金年初預算數258.85萬元，其中：財政撥款144.00萬元，其他資金114.85萬元為上年結轉資金。

本年度資金全年預算數919.6萬元，其中：財政撥款221.95萬元，其他資金406.09萬元為上年結轉資金。

本年度資金全年執行數628.04萬元，其中：財政撥款221.95萬元，其他資金406.09萬元為上年結轉資金。

（二）資金管理情況分析。

本年度補貼三支一扶人員共127人，補貼標準為每人每月2950元，社會保險繳費比例為60%，按文件要求發放一次性安家補貼每人3000元。

（三）總體績效目標完成情況分析。績效目標實際完成情況：對當年及以前未到期項目服務人員進行管理、考核，發放生活補貼并繳納社會保險等。吸納新增高校畢業生促進社會事業的發展、緩解就業壓力，提高生活水平。

（四）績效指標完成情況分析。

1、數量指標

“三支一扶”中央財政補助名額招募計劃完成率，年度目標指標值100%，實際完成值100%。

“三支一扶”地方財政補助名額招募計劃完成率，年度目標指標值100%，實際完成值100%。

“三支一扶”人員能力提升專項計劃完成率，年度目標指標值100%，實際完成值100%。

上年度招募“三支一扶”人員流失率，年度目標指標值0%，實際完成值13%。

當年度服務期滿“三支一扶”人員就業率，年度目標指標值50%，實際完成值50%。

2、時效指標

完成“三支一扶”人員招募工作，年度目標指標值按時完成，實際完成值按時完成。

完成“三支一扶”人員能力提升專項培訓，年度目標指標值按時完成，實際完成值延期完成。

3、社會效益指標

發揮引導高校畢業生到基層就業創業示范引領作用，年度目標指標值效果明顯，實際完成值效果明顯。

4、可持續影響指標

促進高校畢業生就業創業，年度目標指標值有效保障，實際完成值有效保障。

為基層輸送培養青年人才，優化基層人才隊伍結構，年度目標指標值有效保障，實際完成值有效保障。

5、服務對象滿意度指標

當年度高校畢業生對“三支一扶”計劃政策知曉度，年度目標指標值98%，實際完成值98%。

“三支一扶”人員及基層服務單位滿意度，年度目標指標值98%，實際完成值98%。

（四）自評得分情況

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）項目立項、實施存在問題。無

（二）資金管理使用存在問題。無

（一）后續工作計劃。

加強對用人單位的督促、管理以及對服務人員的跟蹤管理。

（二）措施及辦法。

（1）強化管理制度。對資金使用和管理責任等做出了明確的規定，建立了嚴格的監督管理機制。專項資金能嚴格按照規定的范圍、條件、標準和程序執行。

（2）嚴把審核關。明確資金支出的范圍、標準、審核、公示、撥付程序，以及每一個工作環節的審核時限和與享受其他政策的銜接等，并通過電話等方式，核查是否存在人員超范圍和重復享受政策的問題，確保資金安全、及時撥付到位。

（3）確保專款專用。明確從各項資金中列支的補貼項目、申請提交、審核流程、撥付程序等，規范項目資金管理。沒有發現將專項資金用于其他不符合開支項目、沒有發現將專項資金用于或變相用于房屋建筑物購建、交通工具購置等基本建設支出的情況，未發現違規擠占挪用等問題。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

每年年初我局將年初資金預算及目標績效申報表及時公開；半年時將上年部門決算及上年度績效目標自評表及時進行公開。

五、其他需要說明的問題

無。

附件：2022年度三支一扶補助資金績效目標自評表總表.xlsx