一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）預(yù)決算情況：年初預(yù)算數(shù)258.85萬元，實(shí)際撥入919.6萬元，執(zhí)行數(shù)為628.04萬元。該項(xiàng)目人員每年下半年招募，無固定數(shù)量，故年末追加新招募人員生活補(bǔ)貼預(yù)算。

（二）預(yù)期目標(biāo)：對當(dāng)年及以前未到期項(xiàng)目服務(wù)人員進(jìn)行管理、考核，發(fā)放生活補(bǔ)貼并繳納社會(huì)保險(xiǎn)等。吸納新增高校畢業(yè)生促進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展、緩解就業(yè)壓力，提高生活水平。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)258.85萬元，其中：財(cái)政撥款144.00萬元，其他資金114.85萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)919.6萬元，其中：財(cái)政撥款221.95萬元，其他資金406.09萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)628.04萬元，其中：財(cái)政撥款221.95萬元，其他資金406.09萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）資金管理情況分析。

本年度補(bǔ)貼三支一扶人員共127人，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月2950元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例為60%，按文件要求發(fā)放一次性安家補(bǔ)貼每人3000元。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：對當(dāng)年及以前未到期項(xiàng)目服務(wù)人員進(jìn)行管理、考核，發(fā)放生活補(bǔ)貼并繳納社會(huì)保險(xiǎn)等。吸納新增高校畢業(yè)生促進(jìn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展、緩解就業(yè)壓力，提高生活水平。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1、數(shù)量指標(biāo)

“三支一扶”中央財(cái)政補(bǔ)助名額招募計(jì)劃完成率，年度目標(biāo)指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

“三支一扶”地方財(cái)政補(bǔ)助名額招募計(jì)劃完成率，年度目標(biāo)指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

“三支一扶”人員能力提升專項(xiàng)計(jì)劃完成率，年度目標(biāo)指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。

上年度招募“三支一扶”人員流失率，年度目標(biāo)指標(biāo)值0%，實(shí)際完成值13%。

當(dāng)年度服務(wù)期滿“三支一扶”人員就業(yè)率，年度目標(biāo)指標(biāo)值50%，實(shí)際完成值50%。

2、時(shí)效指標(biāo)

完成“三支一扶”人員招募工作，年度目標(biāo)指標(biāo)值按時(shí)完成，實(shí)際完成值按時(shí)完成。

完成“三支一扶”人員能力提升專項(xiàng)培訓(xùn)，年度目標(biāo)指標(biāo)值按時(shí)完成，實(shí)際完成值延期完成。

3、社會(huì)效益指標(biāo)

發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范引領(lǐng)作用，年度目標(biāo)指標(biāo)值效果明顯，實(shí)際完成值效果明顯。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，年度目標(biāo)指標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成值有效保障。

為基層輸送培養(yǎng)青年人才，優(yōu)化基層人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，年度目標(biāo)指標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成值有效保障。

5、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

當(dāng)年度高校畢業(yè)生對“三支一扶”計(jì)劃政策知曉度，年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，實(shí)際完成值98%。

“三支一扶”人員及基層服務(wù)單位滿意度，年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，實(shí)際完成值98%。

（四）自評(píng)得分情況

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。無

（二）資金管理使用存在問題。無

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

加強(qiáng)對用人單位的督促、管理以及對服務(wù)人員的跟蹤管理。

（二）措施及辦法。

（1）強(qiáng)化管理制度。對資金使用和管理責(zé)任等做出了明確的規(guī)定，建立了嚴(yán)格的監(jiān)督管理機(jī)制。專項(xiàng)資金能嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行。

（2）嚴(yán)把審核關(guān)。明確資金支出的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審核、公示、撥付程序，以及每一個(gè)工作環(huán)節(jié)的審核時(shí)限和與享受其他政策的銜接等，并通過電話等方式，核查是否存在人員超范圍和重復(fù)享受政策的問題，確保資金安全、及時(shí)撥付到位。

（3）確保專款專用。明確從各項(xiàng)資金中列支的補(bǔ)貼項(xiàng)目、申請?zhí)峤弧徍肆鞒獭芨冻绦虻龋?guī)范項(xiàng)目資金管理。沒有發(fā)現(xiàn)將專項(xiàng)資金用于其他不符合開支項(xiàng)目、沒有發(fā)現(xiàn)將專項(xiàng)資金用于或變相用于房屋建筑物購建、交通工具購置等基本建設(shè)支出的情況，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

每年年初我局將年初資金預(yù)算及目標(biāo)績效申報(bào)表及時(shí)公開；半年時(shí)將上年部門決算及上年度績效目標(biāo)自評(píng)表及時(shí)進(jìn)行公開。

五、其他需要說明的問題

無。

附件：2022年度三支一扶補(bǔ)助資金績效目標(biāo)自評(píng)表總表.xlsx