一、績效目標分解下達情況

（一）臨河區城鄉居民養老保險補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況。

2022年城鄉居民養老保險四級財政補助資金共下達10426萬元，其中：中央補助資金巴財社【2021】1084號6737.7萬元于分三筆撥入專戶，6月撥付100萬元，8月撥付500萬元，11月撥付300萬元，截至12月底中央補助共撥付900萬元。巴財社【2022】719號155萬元，截至12月底未撥入專戶；自治區補助資金巴財社【2022】51號2101萬元，巴財社【2022】1118號422萬元，截至12月底均未撥入專戶；市級補助資金巴財社【2022】1063號233萬元，截至12月底未撥入專戶；縣級補助資金932萬元，截至12月底未撥入專戶。

（二）臨河區制定、下達城鄉居民養老保險補助資金績效目標情況。

目前，城鄉居民養老保險基礎養老保險財政補貼標準為每人每月145元，其中：中央為每人每月98元，自治區為每人每月47元，自治區財政對我市按照70%給予補助，剩余資金由市和旗縣區財政按2:8的比例分別分擔。每次下達的補助資金用于參保居民繳費補貼和待遇發放以及困難群體代繳補助和喪葬補助，我臨河區財政按照《財政部關于加強和規范社會保障基金財政專戶管理有關問題的通知》（財社【2012】3號）規定，將上級下達和本級預算安排的補助資金由同級財政國庫部門直接撥入社保專戶，確保養老金按時足額發放到符合待遇領取條件的城鄉居民手中。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

資金到位率8.63%，已于2022年年底撥入社會保險基金

財政專戶，保證了本項目業務正常開展。

嚴格執行各項專項資金財務管理制度，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責任和審批權限及財務紀律及監督管理等方面的具體規定，全年共執行900萬元，執行率8.63%。

（二）資金管理情況分析。

資金管理實行收支兩條線，本項目在資金支付中嚴格按照相關規定審核支付，項目資金管理嚴格按照財政批復規定的支出范圍和標準進行，資金使用合規，支出依據規范，無虛列支出，無截留、擠占、挪用，專款專用。

（三） 總體績效目標完成情況分析。

2022年年初預算績效目標為10462萬元，全年執

行數為900萬元，已于2022年年底全部用于城鄉居民退休人員養老金發放以及繳費補貼、困難群眾代繳和喪葬補貼。

（四）績效指標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：養老金領取人數

計劃完成值：53052

實際完成值: 53052

數量指標：全年繳費人數

計劃完成值：96720

實際完成值: 101394

質量指標：符合條件的城鄉老年居民養老金足額發放率；困難群體保費代繳率。

計劃完成值：100%。

實際完成值: 100%。

時效指標：符合條件的城鄉老年居民基本養老金按時發放率；及時下達城鄉居民基本養老保險中央財政補助資金。

計劃完成值：100%

實際完成值：100%

（4）成本指標。

上半年基礎養老金標準：140元/150元/160元

下半年基礎養老金標準：145元/155元/165元

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。

城鄉居民養老保險待遇領取人員提供基本生活保障程度有所提高；城鄉居民養老保險待遇水平有所提高。

可持續影響指標

城鄉居民養老保險制度長期可持續運行。

3.滿意度指標完成情況分析。

城鄉居民退休人員和主管部門滿意度≥95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標的原因。

全年繳費人數偏離績效目標原因：本年死亡退費、重復參保退費人數較高，當年新增參保人數較少，因此未完成年度目標。

（二）改進措施

1、繼續加強社會保險擴面工作。充分利用全民參保登記工作成果，認真分析未參保數據；抓好參保人員的基礎數據維護和管理，將符合參保條件的未參保人員逐步納入參保范圍。

2、做好養老保險參保到齡人員的審核和待遇計算工作，確保養老金按時足額準確發放；繼續依據自治區、市局要求，及時落實好城鎮職工養老金、城鄉居民基礎養老金待遇調整工作。

3、做好審計稽核，不斷完善內部控制各項制度和各項操作流程，定期對各風險點進行排查，繼續做好社會保險業務檔案管理規范工作，隨時檢查業務經辦過程中存在的漏洞，并及時整改。進一步夯實社會保險數據統計，確保各類報表及時、準確、完整。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

     暫未公開

五、其他需要說明的問題

無

附件：2022年度城鄉居民基本養老保險補助資金績效目標自評表.xlsx