一、績效目標分解下達情況

（一）臨河區機關事業單位補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況。

2022年各級財政下達機關事業養老保險補助資金共計24178萬元：其中中央補助資金巴財社【2021】1113號3798萬元分4次撥入專戶，本級財政補助資金共計20200萬元，于每月發放養老金前分批由財政同級國庫部門撥入專戶。

（二）臨河區制定、下達機關事業單位養老保險補助資

金績效目標情況。

根據《巴彥淖爾市機關事業單位養老保險制度改革操作細則》的通知》（巴機關養改字辦【2016】2號）文件精神，我縣機關事業單位養老保險于2018年底正式運行，機關事業單位退休人員待遇發放資金主要來源是在職人員基金征繳，因屬初始階段，零積累狀態，所以從2020年初就出現收不抵支現象，為確保退休人員待遇按時足額發放。缺口部分需要財政部門納入預算。

截至2022年年底各級財政補助資金已按照規定全部用于機關事業單位退休人員養老金發放的補貼。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

資金到位率100%，已于2022年年底前全部撥入社會保險基金財政專戶，保證了本項目業務正常開展。

嚴格執行各項專項資金財務管理制度，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責任和審批權限及財務紀律及監督管理等方面的具體規定，全年共執行24178萬元，執行率100%。

（二）資金管理情況分析。

資金管理實行收支兩條線，本項目在資金支付中嚴格按照相關規定審核支付，項目資金管理嚴格按照財政批復規定的支出范圍和標準進行，資金使用合規，支出依據規范，無虛列支出，無截留、擠占、挪用，專款專用。

（三）總體績效目標完成情況分析。

2022年年初預算全年績效目標為24178萬元，全年執行數為24178萬年，已于2022年年底全部用于機關事業單位退休職工養老金發放。

（四）績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：享受待遇領取人數

計劃完成值：7951人

實際完成值：7951人

數量指標：繳費人數

計劃完成值：11209人

實際完成值：11209人

（2）質量指標：機關事業單位退休人員基本養老金足額發放率；其中：京外中央單位屬地參保退休人員基本養老金足額發放率； 自治區駐地方區直單位退休退職人員基本養老金足額發放率。

計劃完成值：100%。

實際完成值: 100%。

時效指標：機關事業單位退休人員基本養老金按時發放率；其中：京外中央單位屬地參保退休人員養老金按時發放率；自治區駐地方區直單位退休退職人員基本養老金按時發放率。

計劃完成值：100%

實際完成值：100%

（4）成本指標：按照國家規定調整機關事業單位退休人員養老金水平

年度指標值：100%

全年完成值：100% 

2. 效益指標完成情況分析。

（1）社會效益指標

保障機關事業單位退休人員基本生活有所提高；機關事業單位養老保險待遇水平有所提高。

可持續影響指標

 機關事業單位養老保險制度長期可持續運行。

3.滿意度指標完成情況分析。

機關事業單位退休職工滿意度和主管部門滿意度≥95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標的原因。

繳費人數偏離績效目標原因：機關事業單位養老保險參保人員老齡化嚴重，本年到齡退休人數大于新增參保人數，因此在職繳費人數未完成目標值。

（二）改進措施

我單位應加強對本級財政預算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、及驗收制度，保證項目的順利實施。應建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

暫未公開

五、其他需要說明的問題

無

附件：2022年度機關事業單位基本養老保險補助資金績效目標自評表.xlsx