臨財購【2023】 118 號

臨河區本級各預算單位：

    為進一步規范政府采購行為，促進政府采購公平競爭，強化采購人主體責任、規范單位管理行為，優化政府采購營商環境，結合自治區第十巡視組對巴彥淖爾市巡視情況反饋意見。經研究，現決定開展臨河區2018--2022年度政府采購項目自查自糾工作，現將有關事項通知如下：

一、主體及范圍

本次自查自糾的主體為臨河區國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱各預算單位）。

自查自糾范圍是2018年1月1日至2022年12月31日期間，各預算單位使用財政性資金組織實施政府采購限額標準以上的貨物、工程、服務項目。

二、工作內容

各預算單位應結合單位實際情況和項目具體情況，按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》以及相關政策文件的規定開展自查自糾工作，主要核查以下內容：

（一）是否存在未依法依規選擇采購方式的情形；

（二）是否存在未依法依規執行內部決策過程、磋商談判、結果公開、合同簽訂及公告、履約驗收、檔案管理等各采購環節的情形；

（三）是否存在先實施項目后補充采購程序的情形；

（四）是否存在未依法依規履行論證、公示、主管預算單位同意、財政部門審批等相關程序的情形（主要指2020年9月臨河區政府采購項目實行備案管理之前）；

（五）是否存在未依法依規建立和執行內控制度情形；

（六）采購項目立項是否存在化整為零、規避采購，隨意改變采購方式問題；

（七）是否在立項前開展采購需求調查、編制工作；

（八）采購預算編制、執行是否合規，是否應編盡編；

（九）招標文件編制是否落實政府采購支持創新、節能環保、中小企業、鄉村振興等政策；

（十）合同簽訂、備案及支付是否及時合規；

（十一）招標文件參數制定是否存在違反公平競爭和統一市場的做法，是否對供應商存在歧視性、傾向性;

（十二）是否存在領導干部利用職權和職務影響違規干預采購活動、違規指定項目供應商等情形。

三、工作要求

（一）區本級各主管預算單位要統籌推進本部門自查自糾工作，確保所有預算單位全覆蓋。在自查過程中發現的問題，各主管預算單位應當履行主體責任，立刻落實整改，限期整改到位，并負責匯總本部門自查自糾情況，將2018年1月1日至2022年12月31日使用財政性資金組織實施政府采購限額標準以上的貨物、工程、服務項目，全部填列在《2018-2022年度政府采購項目自查自糾情況表》（附件）并形成本單位的“關于2018-2022年政府采購項目自查自糾情況報告”，單位主要負責人簽字加蓋單位公章，于2023年9月20日前報送至區財政局政府采購股。我局將匯總各單位上報的自查自糾情況表，并將檢查結果反饋至審計、巡查及各單位紀檢部門，一經發現謊報瞞報將依法追究法律責任。

（二）各預算單位參照本通知自行開展本單位政府采購項目自查自糾工作。

聯系電話：  8761687     

附件：2018-2022年度政府采購項目自查自糾情況表.xls

                         臨河區財政局

                         2023年8月31日