一、績效目標分解下達情況

（一）臨河區就業補助資金財政預算安排情況、分解下達預算情況

2023年年初預算總金額7753.62萬元，中央下達補助6302.33萬元，其中2023年度就業見習補貼資金118.8萬元，職業培訓補貼227.05萬元、社保補貼4252.32萬元、公益性崗位補貼1704.16萬元。

自治區下達補助507.07萬元，其中人社局“社區民生”468.15萬元、就業創業服務補助38.92萬元。

巴彥淖爾市財政下達468.15萬元，其中人社局“社區民生”468.15萬元。

臨河區財政下達476.07萬元，其中人社局“社區民生”468.15、“企業人才儲備補貼”7.92萬元。

（二）各盟市制定、下達就業補助資金績效目標情況

2023年臨河區按照上級分解下達預算指標已全額下達到臨河區人社局、就業局。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年我區就業補助資金實際到位5699.07萬元，其中：中央補助3537.64萬元，自治區696.57萬元、市本級補助482萬元，臨河區927.5萬元。實際支出5472.65萬元。每年就業補助資金均按照年初預算數及當年招募人數年末均撥付到位。年末共撥入社區民生、企業人才儲備補貼1347.25萬元；就業見習補貼資金58.44萬元；社保補貼1956.08萬元、公益性崗位補貼1580.33萬元，就業創業服務補貼0.45萬元、促進創業補貼0.5萬元、就業服務中心其他就業補助資金34.10萬元。

(二)資金管理情況分析

我部門就業補助資金籌集使用管理，能夠按照有關政策規定要求，在加強制度建設、規范使用流程、健全運行管理等方面，不斷完善內部監控制度，明確項目資金在分配、下達、撥付、使用、執行等各個重點環節的要求，增強項目透明、程序透明、制度透明，強化申報、審核、撥付、使用、監督相互制約機制，確保資金安全高效運行。

（三）總體績效目標完成情況分析

每年職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社保補貼、公益性崗位補貼、就業創業服務補貼以及“以獎代補”項目補貼、失業動態就業信息服務與統計監測、基層勞動和社會保障補助、就業獎勵、社區民生補貼、企業人才儲備補貼、就業見習補貼等經局機關及就業局各業務股室考核、審核后均按照發放標準足額發放到位，并為社區民生人員核定繳納社會保險及安家補貼等。人社局就業補助支出共計1405.69萬元。其中：發放2021、2022、2023年度社區民生人員生活補貼及社會保險1292.26萬元，企業人才儲備補貼54.99萬元，發放見習人員補貼58.44萬元。由于當年新招募就業見習人員考核在崗情況，于次年經審核后發放見習單位，故補貼發放滯后于服務月份。同樣當年有上年未發放完資金，故當年支出小于收入。

就業服務中心就業補助支出共計4066.96萬元，其中：社保補貼2437.73萬元、公益性崗位補貼1580.33萬元、就業創業服務補貼48.9萬元。

2023年度臨河區就業補助資金年度資金總額預算執行率為93.21%，其中：中央補助預算執行率100%、自治區補助預算執行率85.2%、地方資金預算執行率83.14%。

臨河區人社部門一年來項目績效目標完成90%以上，準確率100%，基本達到預期效果。

（三）績效指標完成情況分析

我部門本著專款專用的原則對專項資金進行嚴格管理，對于考核中發現的離崗后未申報隱瞞的及時將資金追回，并上繳財政。

1. 產出指標完成情況分析

數量指標。年初上級人社部門對社區民生、企業人才儲備、大學生見習人數、公益性崗位補貼人數均下達指標，社區民生由上級人社部門統一招募，于當年8月份下派我區，人數為指標人數。企業人才儲備、大學生見習均由我局對各企業、見習基地進行考察，對于符合條件的企業及見習基地人員的資料進行審查，經報上級人社部門審查備案后才能享受各項補貼，歷年均能夠完成人數指標。職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社保補貼等均據實補貼，職業培訓、職業技能鑒定均已完成年度指標值，社保補貼未完成年度指標值，原因為年底仍在辦理補貼，故統計數據是截至年底已享受政策人員數據。改進措施為加快審核速度及資金支出進度。享受公益性崗位人員數量指標值700，實際完成750，原因為崗位已經按照750個分配，正在陸續進行招聘、錄用程序。符合政策規定的畢業年度高校畢業生享受求職創業補貼比例未達標原因為無申請補貼人員。

質量指標。接受職業培訓后取得職業資格證書（或專項職業能力證書、培訓合格證書）人員比例大于95%，職業培訓補貼、公益性崗位補貼等發放準確率均大于99%，完成指標值。

時效指標。資金在規定時間內下達率及補貼資金在規定時間內支付到位率均為100%。對于各項補貼人員服務期滿期內的保險及生活交通補貼及時足額發放。

成本指標。2023年度社區民生人員補貼提標，每人每月發放生活及交通補貼3450元，并按時繳納社會保險；企業人才儲備人員每人每月發放700元，并給予一次性體檢費200元；大學生就業見習補貼每人每月990元，公益性崗位補貼1910元。

2. 效益指標完成情況分析

經濟效益。全區城鎮累計新增就業7327人，新增就業3502人，完成全年任務3200人的109.4%，失業人員實現再就業2452人，完成全年任務2400人的102.2%，就業困難人員實現就業1986人，完成全年任務1560人的127.3%，城鎮登記失業率4.34%。農村牧區勞動力轉移就業人數31807人，完成全年任務的102.6%，其中：轉移6個月以上人數24734人，完成全年任務的103%。

社會效益。零就業家庭幫扶率達到100%。因就業問題發生重大群體性事件為0件。

生態效益。對生態效益表現為積極影響，無不良影響。

可持續影響。對我區經濟、社會、自然方面保持可持續發展的能力和用來支出未來競爭發展的資源空間能力有所提升，對城市發展的和諧程度有所提升。

3. 滿意度指標完成情況分析

公共就業服務滿意度95%，就業扶持政策經辦服務滿意度95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

包括資金管理存在問題分析，總體目標和績效指標未完成或超過指標值較多的原因分析，下一步改進措施。政策執行或項目實施中存在的問題、原因分析和改進措施。 

2023年度臨河區人社局部門一年來項目績效目標完成90%以上，準確率100%，基本達到預期效果。

績效目標中我局就業見習生及企業人才儲備人員當年審核工作在年末進行，各儲備及見習企事業單位對于本單位申報的儲備及見習人員先按照暫付補貼款按月進行支付，待下年度我局考核后，將儲備及見習補貼按季度支付給企業或見習單位，并有企業或見習單位提供發放憑證資料備查。故績效目標中時效指標稍有不足，下一步將進行改進，每年將申報前各企業考察工作放到年初，將申報工作相應提前，確保各項補貼及時到位發放。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

每年年初財務公開預算時我局及時將年初資金預算及目標績效申報表及時公開；半年時將上年部門決算及上年度績效目標自評表及時進行公開。

就業專項資金能嚴格按照規定的范圍、條件、標準和程序執行，資金審核、公示、撥付等重點環節把關較嚴，未發現違規擠占挪用等問題。

五、其他需要說明的問題

巡視、審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額：無。

臨河區人力資源和社會保障局

2024年1月11日

附件下載：績效自評xlsx.xlsx