一、基本情況

(一)轉移支付概況

臨河區按照巴彥淖爾市農牧局《關于做好巴彥淖爾市2023年基層農技推廣體系改革與建設工作的通知》（巴農牧局發〔2023〕295號）和巴彥淖爾市財政局《關于下達2023年中央農業經營主體能力提升資金預算的通知》（巴財農〔2023〕770號）文件精神，結合我區實際，制定了《臨河區2023年基層農技推廣體系改革與建設補助項目實施方案》。2023年臨河區基層農技推廣體系改革與建設補助項目上級安排中央補助資金為130萬元。

(二) 整體績效目標情況

2023年基層農技推廣體系改革與建設補助項目遴選技術指導員130人，遴選科技示范主體520戶，建設農業科技示范基地6個，對130名基層農技人員開展能力提升培訓，特聘農技員4名。

二、綜合評價結論

臨河區基層農技推廣體系改革與建設補助項目準備充分、實施扎實效果良好、完成預期目標、符合方案設計要求，在資金管理上嚴格執行國家財經法規、財務管理制度，做到專款專用。

三、績效情況分析

（一）資金情況分析

2023年臨河區基層農技推廣體系改革與建設補助項目總投資130萬元，現已支付72.88萬元，預計年底全部支付完。

（二）資金管理情況分析

項目資金130萬元，其中：農牧業技術推廣服務補助35萬元，占比26.9%，用于基層農技人員進村入戶開展技術服務補助、聘請專家團隊所需費用；用于農技推廣服務特聘農技員開展技術服務補助；和其他費用（技術資料印刷、制度建設及工作考評、宣傳報道、標牌制作等費用）。農牧業科技示范補助60萬元，占比46.2%，用于現代農牧業科技示范基地建設補助，重點支持農高區開展10個科技成果示范推廣基地建設補助；對農牧業科技示范主體推廣應用新品種、新技術、新肥料、新模式、新器械進行補助，重點推廣“四控”新技術；采用信息化手段開展推廣服務補助。農技人員能力提升補助15萬元，占比11.5%，主要用于農技人員知識更新，包括參加農技推廣骨干人才培養、異地研修、集中培訓和現場實訓等所需的教材、場地、差旅、食宿、交通等培訓有關費用。農牧業全程機械化作業補助20萬元，占比15.4%，主要用于肉羊養殖全程機械化糞污處理服務費。

（三）總體目標完成情況分析

2023年確定了小麥、玉米、設施農業和肉羊四個主導產業，在主導產業安排上，推廣小麥面積15.75萬畝，玉米面積95萬畝，推廣設施農業面積5.5萬畝，推廣肉羊養殖580萬只，引進新品種78個進行展示，新技術12項進行示范，發展規模經營，新品種、新技術、新機具得到推廣應用，新品種、新技術到位率和覆蓋率達到96％以上，建設農牧業科技示范基地6個，培育520個農業科技示范主體，其中小麥示范戶80戶、玉米示范戶140戶，設施農業示范戶120戶，肉羊示范戶180戶；安排130名農技人員開展技術服務，其中小麥產業安排農技指導員20人，玉米產業35人，設施農業30人，肉羊產業45人，每名農技人員服務4戶科示范戶。同時特聘4名“土專家”“田秀才”以自身發展模式帶動周邊農戶發展。

（四）績效指標完成情況分析。

(一) 產出指標完成情況

1.數量指標

（1）遴選技術指導員130人，目標值大于等于130人，實際完成130人，分值1，得分1。

（2）遴選科技示范主體520戶，目標值大于等于520戶，實際完成520戶，分值1，得分1。

（3）建設農業科技示范基地6個，目標值大于等于6個，實際完成6個，分值2，得分2。

（4）特聘農技員4人，目標值大于等于4個，實際完成4個，分值2，得分2。

（5）基層農技人員能力提升130人，目標值大于等于130人，實際完成130人，分值2，得分2。

（6）主推農業技術12項，目標值大于等于12項，實際完成12項，分值2，得分2。

2.質量指標

農業主推技術到位率96%，目標值大于等于95%，實際完成96%，分值10，得分10。

3.時效指標

按時完成項目建設，目標值等于一年，實際完成80%，分值5，得分4。

4.成本指標

控制在財政預算金額內，目標值等于100%，實際完成100%，分值2.5，得分2.5。

嚴格執行補貼標準，目標值等于100%，實際完成100%，分值2.5，得分2.5。

(二) 效益指標完成情況

5.經濟效益

通過開展新品種、新技術的推廣應用經濟效益顯著，分值4，得分3。

6.社會效益

農技推廣隊伍及農技人員業務能力穩步提升，分值4，得分3。

7.生態效益

通過主推技術的推廣應用生態效益顯著，分值4，得分3。

8.可持續影響

示范主體生產經營能力和輻射帶動能力穩步提升，分值3，得分2。

(三) 滿意度指標完成情況

9.服務對象滿意度

農技推廣服務對象滿意度，目標值大于等于95%，實際完成96%，分值5，得分5。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分92分。

四、發現的主要問題和改進措施

（一）存在問題

1.推廣機構專業技術人員短缺。區級和鄉鎮兩級推廣機構普遍存在人員短缺、專業人員不足等問題。指導員業務技術有待提高，還不能充分掌握技術指導的各個環節。

2.在中國農技推廣信息服務平臺中查詢統計中，旗縣區無法查看中國農技推廣APP使用率，只能查詢到發布日志、農情等累計數據，年度數據還需自行計算，影響數據報送準確性。

（二）改進建議

1.建議基層農技人員重點班能讓農技人員走出去，學習先進地區的農業技術和經驗。

2.建議中國農技推廣信息服務平臺開通旗縣區匯總查詢等權限，便于工作統計。

五 、績效自評結果擬應用和公開情況

 客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。

六、績效自評工作開展情況

形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。

七、其他需要說明的問題

無

八、附件

《2023年臨河區基層農技推廣體系改革與建設補助項目轉移支付整體績效自評表》

臨河區農牧局

                                  2024年5月30日

附件

臨河區基層農技推廣體系改革與建設補助項目轉移支付整體績效自評表

(2023年度)

注：

1.該表由中央主管部門填寫，

2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預算管理規定行為的，原則上每發現1例扣0.5分，扣完為止。

4. 專項轉移支付無需填寫“支出責任展行情況”項，相關分值(5分)分排到“分配科學性”、“下達及時性”、“撥付合規性”、 “使用規范性”和“政策目標實現情況”等5項上。

5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標分值權里，并根據全年實際完成情況填寫得分，各項指標得分加總形成該轉移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標分值設置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產出指標30分、效益指標15分、滿意度指標5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標分值權重可適當調整(總分應為100分)。巡視、審計和財會監督中發 現問題的應酌情扣分。