一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2023年，中央下達臨河區服務業發展資金—縣域商業建設行動專項資金662.65萬元，按照“政府引導、市場運作，突出重點、補齊短板”的原則，通過財政資金引導和帶動各類市場主體積極參與我區縣域商業建設行動，加快推進縣域商業體系建設，推動建立完善縣域統籌，以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎，分工合理、布局完善的一體化縣域商業網絡體系，促進農村消費和農民增收，助力全面推進鄉村振興。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：根據《財政部、商務部和國家鄉村振興局關于支持實施縣域商業建設行動的通知》(財辦建〔2022〕18號)及《財政部關于印發<中央財政服務業發展專項資金管理辦法>的通知》(財建〔2021〕50號)文件，開展巴彥淖爾市臨河區縣域商業體系建設項目，該項目內容安排實施縣域商業建設重點項目8個，商超升級改造面積12154平方米，總投資2427萬元，中央獎補資金662.65萬元，該項目完成后，投入使用率90%以上，項目本年度開工及時率90%以上，該項目的完成，可以加快補齊農村商業設施短板，引導商貿流通企業轉型升級，持續推進臨河區商貿企業發展。

績效目標實際完成情況：本年度完成巴彥淖爾市臨河區縣域商業體系建設項目，項目年初申請財政資金662.65萬元，本年度實際支付270.00萬元，資金執行率40.75%，本年度完成改造新建重點項目6個，完成商超升級改造面積數12154平方米，升級改造重點項目投入使用率100%，該項目的完成，加快補齊農村商業設施短板，引導商貿流通企業轉型升級，持續推進臨河區商貿企業發展。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數662.65萬元，其中：財政撥款662.65萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數662.65萬元，其中：財政撥款662.65萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執行數270.00萬元，其中：財政撥款270.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產出情況。

項目資金的分配采用項目法和平均分配法。2023年，通過項目申報審核，我區擬支持縣域商業建設行動項目8個。按項目法補貼資金，投資額500萬元(含)以上的補貼標準可適當提高，原則上不得超過項目總投資額的30%。投資額500萬元以下的，補貼標準適用平均分配法。

為確保資金使用安全性，專項資金撥付按照“先驗收、后補助”的原則，在項目完成驗收后，根據項目建設實際情況將資金從縣級財政撥付到項目實施單位。2023年11月13日，臨河區商務局下發通知組織進行階段性驗收，2023年12月4日至5日，臨河區商務局會同財政局、鄉村振興局組織第三方機構對8個擬獎補支持的建設項目進行現場分階段驗收。經驗收復核，完成全部建設內容的項目6個，占總項目個數的75%，完成部分建設內容的項目1個，占總項目個數的12.5%，因各種主客觀因素未能如期實施建設的項目1個，占總項目個數的12.5%。

截至2023年12月31日，已撥付至項目實施單位專項資金為270萬元，預算執行率為40.75%。

（四）項目資金管理情況。

縣域商業體系建設項目安排財政補助資金662.65萬元，根據本單位職能職責及年度工作計劃安排，較好的完成了預算執行及年度任務和目標，實現了單位履職與年度預算支出任務圓滿完成，基本實現預期目標。項目驗收(接收)合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為。

三、項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1、數量指標

1)改造新建重點項目個數，目標值大于等于8個，實際完成6個，分值10分，得分7.5分。

2)商超升級改造面積數，目標值大于等于12154平方米，實際完成12154平方米，分值5分，得分5分。

2、質量指標

3)升級改造新建重點項目投入使用率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值8分，得分8分。

4)升級改造新建重點項目驗收合格率，目標值大于等于90%，實際完成98%，分值7分，得分7分。

3、時效指標

5)項目資金到位及時支付率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值5分，得分5分。

6)項目本年度開工及時率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值5分，得分5分。

4、成本指標

7)改造新建重點項目補助資金單位個數成本數，目標值小于等于82.83萬元/個，實際完成82.83萬元/個，分值5分，得分5分。

8)商超升級改造單位面積成本數，目標值小于等于545.21元/平方米，實際完成545.21元/平方米，分值5分，得分5分。

(二) 效益指標完成情況

5、社會效益

9)加快補齊農村商業設施短板，目標值有效加快，實際完成有效加快，分值8分，得分8分。

10)引導商貿流通企業轉型升級，目標值有效引導，實際完成有效引導，分值7分，得分7分。

6、可持續影響

11)持續推進村級商業規范化建設，目標值持續推進，實際完成持續推進，分值8分，得分8分。

12)持續推動臨河區商貿企業發展，目標值持續推動，實際完成持續推動，分值7分，得分7分。

(三) 滿意度指標完成情況

7、服務對象滿意度

13)服務對象滿意度，目標值大于等于90%，實際完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分92.25分，等級為A。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

項目立項與實施過程中無存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理使用存在無存在問題。

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。

（二）措施及辦法。

針對本項目實施情況，繼續完善全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，新舉措（新方法）：在遵循年度部門預算編制原則的前提下，充分發揚厲行節約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預算；做好資金支付計劃，及時向財政局提交資金支付申請，避免集中在年底支付資金；進一步加強相關業務知識的學習，加強與財政部門的溝通對接，在財政部門的指導下科學進行預算績效申報。

六、附件

臨河區2023年度縣域商業體系建設項目轉移支付整體績效自評表

縣域商業體系建設項目績效目標表自評表.xlsx

臨河區商務局

2024年5月31日