一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

為了認真落實中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金支持地方全民健身場地相關政策文件。著力加快臨河區(qū)全民健身場地設施建設，提升臨河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處體育基礎設施質量和標準，進一步改善全區(qū)體育場地設施硬件條件，為社區(qū)體育事業(yè)發(fā)展提供基礎保障。選定四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處轄區(qū)符合籃球場建設條件、方便居民群眾就近開展健身活動的四個建設地點，實施標準籃球場地建設，項目建成后，輻射服務周邊群眾5萬多居民群眾就近開展全民健身活動。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處健身場地器材維修配送補短板，用于場地維修器材配送，方便居民鍛煉身體，提高居民身體素質，積極貫徹全民健身與全民健康深度融合制度。

績效目標實際完成情況：本年度完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全民健身場地器材補短板工程項目，年初預算80萬元，實際支付0萬元，預算執(zhí)行率0%。1)補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處，目標值等于4個，實際完成4個。維修場地，目標值大于等于4個。配送器材，目標值大于等于3套，實際完成3套。四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處健身場地器材維修配送補短板，用于場地維修器材配送，方便居民鍛煉身體，提高居民身體素質，積極貫徹全民健身與全民健康深度融合制度。

二、綜合評價結論

（一）績效自評目的。

績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)80.00萬元，其中：財政撥款80.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

項目資金產(chǎn)出設定一級評價指標為產(chǎn)出和效益(滿分90分，權重為90%)、預算執(zhí)行情況(滿分10分，權重為10%)。一級指標下設7個二級指標，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權重15%)、產(chǎn)出質量(權重15%)、產(chǎn)出時效(權重10%)、產(chǎn)出成本(權重10%)、效益指標(經(jīng)濟、社會、生態(tài)及可持續(xù)，權重30%)及滿意度指標(權重10%)，對上述二級指標下設14個三級指標進行自評。

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處，目標值等于4個，實際完成4個，分值5，得分5。

2)維修場地，目標值大于等于4個，實際完成4個，分值5，得分5。

3)配送器材，目標值大于等于3套，實際完成3套，分值5，得分5。

2、質量指標

4)維修場地合格率，目標值大于等于95%，實際完成98%，分值8，得分8。

5)器材安裝合格率，目標值大于等于95%，實際完成98%，分值7，得分7。

3、時效指標

6)項目實施時間，目標值2023年，實際完成2023年，分值5，得分5。

7)項目實施時長，目標值1年，實際完成1年，分值5，得分5。

4、成本指標

8)項目預算經(jīng)費，目標值等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。

9)項目使用經(jīng)費，目標值小于等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

10)推動全民健康，目標值有效推動，實際完成有效推動，分值8，得分8。

11)豐富廣大人民群眾的業(yè)余生活，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值8，得分8。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

12)強化全區(qū)人民全民健身與健康深度融合，目標值長期，實際完成長期，分值7，得分7。

13)推動健康生活，目標值長期推動，實際完成長期推動，分值7，得分7。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

14)人民群眾滿意度，目標值大于等于92%，實際完成95%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分90分，等級為A。

三、項目績效情況

（一）項目資金管理情況。

2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全民健身場地器材補短板工程80萬元，項目承擔單位根據(jù)實際完成項目建設，項目驗收(接收)合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預期目標四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處健身場地器材維修配送補短板，用于場地維修器材配送，方便居民鍛煉身體，提高居民身體素質，積極貫徹全民健身與全民健康深度融合制度。通過本項目的建設，構建更高水平的全民健身公共服務體系，改建后體育健身場地及健身設施用地增加百分百，不斷滿足人民群眾日益增長的體育健身需求。

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處，目標值等于4個，實際完成4個，分值5，得分5。

2)維修場地，目標值大于等于4個，實際完成4個，分值5，得分5。

3)配送器材，目標值大于等于3套，實際完成3套，分值5，得分5。

2、質量指標

4)維修場地合格率，目標值大于等于95%，實際完成98%，分值8，得分8。

5)器材安裝合格率，目標值大于等于95%，實際完成98%，分值7，得分7。

3、時效指標

6)項目實施時間，目標值2023年，實際完成2023年，分值5，得分5。

7)項目實施時長，目標值1年，實際完成1年，分值5，得分5。

4、成本指標

8)項目預算經(jīng)費，目標值等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。

9)項目使用經(jīng)費，目標值小于等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

6、社會效益

10)推動全民健康，目標值有效推動，實際完成有效推動，分值8，得分8。

11)豐富廣大人民群眾的業(yè)余生活，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值8，得分8。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

12)強化全區(qū)人民全民健身與健康深度融合，目標值長期，實際完成長期，分值7，得分7。

13)推動健康生活，目標值長期推動，實際完成長期推動，分值7，得分7。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

14)人民群眾滿意度，目標值大于等于92%，實際完成95%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分90分，等級為A。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

（一）項目立項、實施存在問題。

1、沒有設定明確的績效目標，績效目標的設立有利于項目的精細化管理。

2、項目管理相對薄弱，沒有制定相應的項目管理辦法。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應績效評價工作的需要。

（三）改進措施

首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。    其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）績效自評結果的應用

項目改進與優(yōu)化：根據(jù)自評結果，識別項目執(zhí)行過程中的問題和不足，如資金使用情況、活動參與度、服務質量等。針對問題制定具體的改進措施，如優(yōu)化資金使用結構、提升活動宣傳效果、加強服務質量監(jiān)管等。跟蹤改進措施的實施效果，確保問題得到有效解決，項目質量持續(xù)提升。

資源配置與調整：結合自評結果，分析項目資源（如人力、物力、財力等）的配置和使用情況。對于資源配置不合理的部分，進行必要的調整和優(yōu)化，確保資源得到充分利用，提高項目效益。

（二）績效自評結果的公開情況

績效自評結果在政府網(wǎng)站公開：我單位將本項目績效自評結果在臨河區(qū)人民政府網(wǎng)站進行公開，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。

六、績效自評開展工作

（一）工作經(jīng)驗和做法

在進行績效自評前，需明確具體的評估標準，如工作目標的完成情況、工作質量的提升、與團隊的合作能力等。收集與分析數(shù)據(jù)，定期跟蹤和記錄工作進展，如通過工作日志、工作報告等形式。

（二）存在的問題和建議

存在問題是評價指標體系不夠完善，評價內容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求，不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細，體現(xiàn)項目效果的個性指標和標準上針對性不強，特別是效益指標定性指標多定量指標少，主觀判斷的多，具體可衡量的少。

在以后的績效自評中，將確保評估標準與工作職責和目標相對應，并具備具體性、可操作性和可量化性。加強數(shù)據(jù)收集與分析，定期跟蹤和記錄工作進展，收集他人的反饋和意見，并進行綜合分析。通過不斷學習新的知識和技能，提升自己的工作能力和績效水平。

七、其他需要說明的問題

項目自評總分為100分，本項目績效自評得分90.00分，扣分10分，其中預算執(zhí)行扣10分。

八、附件

轉移支付績效自評表

 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全民健身場地器材補短板工程.xls