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一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
臨河區文化旅游體育局是臨河區人民政府主管全區文化旅游體育工作的職能部門，為正科級行政單位。由于臨河區沒有烏蘭牧騎，下基層為群眾演出服務受到嚴重制約。面對專業演出團隊缺失的現狀，為滿足廣大農民的文化生活需求，近年來，我區進行了大膽嘗試探索，弘揚烏蘭牧騎精神，到人民中間去，以政府購買的方式，量力而行，組織聘用民間演出團隊開展送文化下鄉演出活動，2023年計劃全年送戲下鄉100場次，最大限度滿足農村廣大群眾的看戲需求。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
預期目標：目標1：豐富群眾的文化生活與娛樂活動，促進城鄉之間、農村之中人與人的交流與往來，目標2：宣傳黨和國家的方針政策，目標3：提高群眾的文化藝術修養，提高群眾素質。
績效目標實際完成情況：本年度完成群眾文化體育活動項目，年初預算125萬元，實際支付28.54萬元，預算執行率22.83%。送戲下鄉演出數量，目標值大于等于100場，實際完成110場。舉辦大中小型文藝演出，目標值大于等于4場，實際完成3場。豐富群眾的文化生活與娛樂活動，促進城鄉之間、農村之中人與人的交流與往來，宣傳黨和國家的方針政策，目標3：提高群眾的文化藝術修養，提高群眾素質。
二、綜合評價結論
（一）績效自評目的。
績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。
（二）項目資金投入情況。
本年度資金年初預算數0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預算數200.00萬元，其中：財政撥款200.00萬元，其他資金0萬元。
本年度資金全年執行數28.54萬元，其中：財政撥款28.54萬元，其他資金0.00萬元。
(三）項目資金產出情況。
項目資金產出設定一級評價指標為產出和效益(滿分90分，權重為90%)、預算執行情況(滿分10分，權重為10%)。一級指標下設7個二級指標，分別為：產出數量(權重15%)、產出質量(權重15%)、產出時效(權重10%)、產出成本(權重10%)、效益指標(經濟、社會、生態及可持續，權重30%)及滿意度指標(權重10%)，對上述二級指標下設11個三級指標進行自評。
(一) 產出指標完成情況
1、數量指標
1)送戲下鄉演出數量，目標值大于等于100場，實際完成110場，分值8，得分8。
2)舉辦大中小型文藝演出，目標值大于等于4場，實際完成3場，分值7，得分6.1。
2、質量指標
3)送戲下鄉質量合格率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值8，得分8。
4)舉辦活動成功率，目標值大于等于98%，實際完成98%，分值7，得分7。
3、時效指標
5)舉辦活動時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
6)送戲下鄉演出實施時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
4、成本指標
7)舉辦文體活動，目標值小于等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。
8)送戲下鄉，目標值小于等于20萬元，實際完成9.6萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標完成情況
5、經濟效益
6、社會效益
9)豐富群眾文化生活，目標值效果明顯，實際完成效果明顯，分值15，得分15。
7、生態效益
8、可持續影響
10)傳承優秀文化民族文化，目標值長期，實際完成長期，分值15，得分15。
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務對象滿意度
11)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分90.53分，等級為A。
三、績效情況分析
（一）項目資金管理情況。
2023年群眾文化體育活動資金200萬元，項目承擔單位根據實際完成項目建設，項目驗收(接收)合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為，完成了預期目標保障豐富群眾的文化生活與娛樂活動，促進城鄉之間、農村之中人與人的交流與往來，宣傳黨和國家的方針政策，提高群眾的文化藝術修養，提高群眾素質。和各類文化活動有效開展。
(一) 產出指標完成情況
1、數量指標
1)送戲下鄉演出數量，目標值大于等于100場，實際完成110場，分值8，得分8。
2)舉辦大中小型文藝演出，目標值大于等于4場，實際完成3場，分值7，得分6.1。
2、質量指標
3)送戲下鄉質量合格率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值8，得分8。
4)舉辦活動成功率，目標值大于等于98%，實際完成98%，分值7，得分7。
3、時效指標
5)舉辦活動時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
6)送戲下鄉演出實施時間，目標值2023年全年，實際完成2023年全年，分值5，得分5。
4、成本指標
7)舉辦文體活動，目標值小于等于80萬元，實際完成80萬元，分值5，得分5。
8)送戲下鄉，目標值小于等于20萬元，實際完成9.6萬元，分值5，得分5。
(二) 效益指標完成情況
5、經濟效益
6、社會效益
9)豐富群眾文化生活，目標值效果明顯，實際完成效果明顯，分值15，得分15。
7、生態效益
8、可持續影響
10)傳承優秀文化民族文化，目標值長期，實際完成長期，分值15，得分15。
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務對象滿意度
11)群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分90.53分，等級為A。
四、發現的主要問題和改進措施
（一）項目立項、實施存在問題。
1、沒有設定明確的績效目標，績效目標的設立有利于項目的精細化管理。
2、項目管理相對薄弱，沒有制定相應的項目管理辦法。
（二）資金管理使用存在問題
資金管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應績效評價工作的需要。
（三）改進措施
首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。 其次，做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果的應用
項目改進與優化：根據自評結果，識別項目執行過程中的問題和不足，如資金使用情況、活動參與度、服務質量等。針對問題制定具體的改進措施，如優化資金使用結構、提升活動宣傳效果、加強服務質量監管等。跟蹤改進措施的實施效果，確保問題得到有效解決，項目質量持續提升。
資源配置與調整：結合自評結果，分析項目資源（如人力、物力、財力等）的配置和使用情況。對于資源配置不合理的部分，進行必要的調整和優化，確保資源得到充分利用，提高項目效益。
（二）績效自評結果的公開情況
績效自評結果在政府網站公開：我單位將本項目績效自評結果在臨河區人民政府網站進行公開，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。
六、績效自評開展工作
（一）工作經驗和做法
在進行績效自評前，需明確具體的評估標準，如工作目標的完成情況、工作質量的提升、與團隊的合作能力等。收集與分析數據，定期跟蹤和記錄工作進展，如通過工作日志、工作報告等形式。
（二）存在的問題和建議
存在問題是評價指標體系不夠完善，評價內容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求，不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細，體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強，特別是效益指標定性指標多定量指標少，主觀判斷的多，具體可衡量的少。
在以后的績效自評中，將確保評估標準與工作職責和目標相對應，并具備具體性、可操作性和可量化性。加強數據收集與分析，定期跟蹤和記錄工作進展，收集他人的反饋和意見，并進行綜合分析。通過不斷學習新的知識和技能，提升自己的工作能力和績效水平。
七、其他需要說明的問題
項目自評總分為100分，本項目績效自評得分90.53分，扣分9.47分，其中預算執行扣8.57分，數量指標舉辦文化活動次數扣0.9分。
八、附件
轉移支付績效自評表
