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一、基本情況
（一）各級財政預算安排情況及分解下達預算情況。
2023年臨河區“三支一扶”補助資金嚴格按照《高校畢業生“三支一扶”計劃中央補助資金管理辦法》對資金進行分配。
本年度預算總資金1079.15萬元，其中中央資金284萬元、自治區資金135.3萬元、市級資金140萬元、旗縣資金167.22萬元，以前年度結余資金352.63萬元。
本年度實際執行總資金746.85萬元，其中中央資金192萬元、自治區資金35萬元、市級資金0萬元、旗縣資金167.22萬元，以前年度結余資金352.63萬元。
（二）“三支一扶”補助資金制度建設及績效目標情況。
制度建設方面：1、我單位高度重視項目資金管理情況，組織領導，積極部署，統籌安排，逐級壓實相關處室項目資金管理責任。2、精心組織，密切配合。分管領導牽頭，組織協調，環節分解，任務到人，責任到人，限時完成，狠抓落實。3、積極工作，穩步推進。積極探索建立適合本級的項目資金管理績效運行監控和評價管理機制，提升財政資金科學化、精細化管理水平。4、為促進項目相關管理制度的建立健全，強化了監督機制，推動建立以項目資金管理績效評價結果為導向的財政資金管理制度。
績效目標：本項目一級指標設置產出、效益、滿意度指標3個指標；一級指標下設置5個二級指標，分別為數量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標；二級指標下設置16個三級指標，分別是（1）享受“三支一扶”生活補貼人員數量、（2）享受“三支一扶”社會保險補貼人員數量、（3）享受“三支一扶”補助月數、（4）年度工作計劃招募完成率、（5）社會保險補貼發放準確率、（6）領取生活補貼人員覆蓋率、（7）項目資金及時支付率、（8）財政資金到位及時率、（9）享受“三支一扶”生活補貼人員單位成本、（10）享受“三支一扶”社會保險補貼人員單位成本、（11）享受“三支一扶”補助總成本、（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作、（13）因就業問題發生重大群體性事件數量、（14）推進志愿者團體團結安定的社會政治局面、（15）建立健全財政資金長效管理機制、（16）“三支一扶”志愿者工作滿意度。
二、綜合評價結論
2023年度撥付使用的就業補助資金，其績效主要體現在以下方面：
2023年計劃招募69人，實際招募人數69人，資金總投入1079.15萬元，全部列入一般公共預算，1-12月階段實際執行746.85萬元，執行率為69.21%。績效自評分數為98分，等級為A級。
評價結論：我區三支一扶補助資金的管理使用比較規范，成效顯著。
三、績效情況分析
（一）資金投入情況分析。本年度實際預算總資金1079.15萬元，其中中央資金284萬元、自治區資金135.3萬元、市級資金140萬元、旗縣資金167.22萬元，以前年度結余資金352.63萬元。本項目資金嚴格按照相關文件執行，對本年度新招募69人及以前年度服務周期內42人按月發放生活補貼3450元、按月繳納社保1027.59元，對服務滿6個月的志愿者按年發放一次性安家費3000元。
（二）資金管理情況分析。資金管理嚴格按照《高校畢業生“三支一扶”計劃中央補助資金管理辦法》對資金進行分配，科學分配率達到98%，資金在規定時間內下達率≥98%，補貼資金在規定時間內支付到位率≥98%，上級部門嚴格按照相關政策依據撥付資金，資金撥付合規率≥98%，三支一扶專項資金全部用于生活補貼發放及繳納社會保險，資金使用規范率≥98%，三支一扶資金列入2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出款項，于每月20日前完成資金支付，資金執行準確率≥98%，我單位牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，嚴格執行預算績效審批制度，每筆支出專項資金均按要求進行績效評價、績效監控，支出責任履行中我單位不斷健全完備的財務管理制度，設立專款專項會計科目，嚴格按照相關下達文件設置所示會計科目，明確資金收支明細，嚴格履行支出責任，做到資金收付清晰可見，有據可依。
（三）總體績效目標完成情況分析。資金總投入1079.15萬元，全部列入一般公共預算，1-12月階段實際執行746.85萬元，執行率為69.21%。按照績效目標考核相關要求，人社局本年度圓滿完成項目績效任務。
（四）績效指標完成情況分析。
“三支一扶”項目三級指標設置16個：（1）享受“三支一扶”生活補貼人員數量，年度目標指標值128人，全年實際完成值111人；（2）享受“三支一扶”社會保險補貼人員數量，年度目標指標值128人，全年實際完成值111人；（3）享受“三支一扶”補助月數，年度目標指標值12個月，全年實際完成值12個月；（4）年度工作計劃招募完成率年度目標指標值98%，全年實際完成值98%；（5）社會保險補貼發放準確率年度目標指標值98%，全年實際完成值98%；（6）領取生活補貼人員覆蓋率年度目標指標值98%，全年實際完成值98%；（7）項目資金及時支付率年度目標指標值98%，全年實際完成值98%；（8）財政資金到位及時率年度目標指標值98%，全年實際完成值98%；（9）享受“三支一扶”生活補貼人員單位成本年度目標指標值3450元/人/月，全年實際完成值3450元/人/月；（10）享受“三支一扶”社會保險補貼人員單位成本年度目標指標值1027.59元/人/月，全年實際完成值1027.59元/人/月；（11）享受“三支一扶”補助總成本目標指標值746.85萬元，全年實際完成值746.85萬元；（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作年度目標保障，全年實際完成保障；（13）因就業問題發生重大群體性事件數量年度目標0起，全年實際發生0起；（14）推進志愿者團體團結安定的社會政治局面年度目標推進，全年實際推進；（15）建立健全財政資金長效管理機制年度目標建立健全，全年實際建立健全；（16）“三支一扶”志愿者工作滿意度年度目標指標值98%，全年實際完成值98%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題：三支一扶人員流動性較強人員流失情況嚴重，主要原因是新考上公務員、事業編崗位后離職。
（二）改進措施：1、成立項目績效領導小組，壓緊壓實責任，單位在設定績效目標指標值時，績效目標應當清晰、細化、可衡量，能恰當準確的反映績效目標完成程度。2、進一步健全完善相關績效考評制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。3、保障給項目人員及時發放工資及繳納社會保險，提升項目服務人員工作滿意度。4、加強人員管理，在項目申報之初就詳細登記相關人員信息，人才流失或辦理離崗后要及時報備。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果擬應用
通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發現了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。
（二）績效自評結果公開情況
此次績效自評報告在本級財政門戶網站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監督。
六、績效自評工作開展情況
（一）強化管理制度。對資金使用和管理責任等做出了明確的規定，建立了嚴格的監督管理機制。
（二）嚴把審核關。明確資金支出的范圍、標準、審核、公示、撥付程序，以及每一個工作環節的審核時限和與享受其他政策的銜接等，并通過電話等方式，核查是否存在人員超范圍和重復享受政策的問題，確保資金安全、及時撥付到位。
（三）確保專款專用。明確從各項就業創業資金中列支的補貼項目、申請提交、審核流程、撥付程序等，規范就業創業資金管理。沒有發現將就業專項資金用于人員經費、公用經費、差旅費、會議費等應由部門預算安排的支出的項目，沒有發現將就業專項資金用于或變相用于房屋建筑物購建、交通工具購置等基本建設支出的情況。
七、其他需要說明的問題
無
八、附件
2023年臨河區“三支一扶”補助資金績效目標自評表
臨河區人力資源和社會保障局
2024年5月28日