一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

該項目為2023年中央彩票公益金提前下達資金項目，用于殘疾人康復及評定補貼1.065萬元，五個一文化進家庭2.1萬元，殘疾兒童救助38.472萬元，困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元，資助殘疾大學新生1.8萬元。幫助殘疾兒童在康復機構康復，幫助重度殘疾人家庭解決殘疾人行走及生活各方面的工程改造，極大地解決了殘疾人家庭的護理困境。   預期目標：用于殘疾人康復及評定補貼1.065萬元，五個一文化進家庭2.1萬元，殘疾兒童救助38.472萬元，困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元，資助殘疾大學新生1.8萬元。

二、 綜合評價結論

(一) 產出指標完成情況

1、數量指標

1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數，目標值大于等于85戶，實際完成40戶，分值10，得分4.71。

2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數，目標值大于等于14676人，實際完成14676人，分值5，得分5。

2、質量指標

3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率，目標值大于等于95%，實際完成100%，分值10，得分10。

4)殘疾兒童康復救助康復有效率，目標值大于等于92%，實際完成95%，分值5，得分5。

3、時效指標

5)項目完成時限，目標值等于12月，實際完成12月，分值5，得分5。

6)資金到位率，目標值等于12月，實際完成12月，分值5，得分5。

4、成本指標

7)五個一文化進家庭總成本金額，目標值小于等于2.1萬元，實際完成2.1萬元，分值5，得分5。

8)殘疾人康復及評定補貼每人單位成本，目標值小于等于150元，實際完成150元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

6、社會效益

9)減輕殘疾人生活壓力，目標值有效減輕，實際完成有效減輕，分值15，得分15。

7、生態效益

8、可持續影響

10)緩解殘疾兒童殘疾程度，目標值有所緩減，實際完成有所減緩，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

11)受助群眾滿意度，目標值大于等于95%，實際完成0%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分91.84分，等級為A。

三、 項目績效情況

（一）資金情況分析。

本年度資金年初預算數51.94萬元，其中：財政撥款51.94萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數51.94萬元，其中：財政撥款51.94萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執行數37.01萬元，其中：財政撥款37.01萬元，其他資金0.00萬元。

（二）資金管理情況分析

2023年巴彥淖爾市臨河殘疾人聯合會收到中央彩票公益金殘疾人事業發展項目安排財政補助資金51.94萬元，按照殘聯日常報銷流程進行報銷支付，在項目實施完成后按期足額支付，確保了項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為，完成了預期目標，此后臨河區殘疾人聯會將繼續保持此種項目的資金使用及管理情況，積極準時完成資金績效，做到收支平衡，專款專用。

（三）總體目標完成情況分析

本年度完成了中央彩票公益金專項資金的部分項目，年初預算51.94萬元，實際支付37.01萬元，支付率71.26%，完成了困難及重度殘疾人家庭無障礙改造戶數40戶。惠及14676人，驗收合格率100%，殘疾兒童康復率95%，總體項目完成時限是12個月，減輕了殘疾人生活壓力，緩解了殘疾兒童的殘疾程度，群眾滿意度95%。

1、數量指標

1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數，目標值大于等于85戶，實際完成40戶，分值10，得分4.71。

2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數，目標值大于等于14676人，實際完成14676人，分值5，得分5。

2、質量指標

3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率，目標值大于等于95%，實際完成100%，分值10，得分10。

4)殘疾兒童康復救助康復有效率，目標值大于等于92%，實際完成95%，分值5，得分5。

3、時效指標

5)項目完成時限，目標值等于12月，實際完成12月，分值5，得分5。

6)資金到位率，目標值等于12月，實際完成12月，分值5，得分5。

4、成本指標

7)五個一文化進家庭總成本金額，目標值小于等于2.1萬元，實際完成2.1萬元，分值5，得分5。

8)殘疾人康復及評定補貼每人單位成本，目標值小于等于150元，實際完成150元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

6、社會效益

9)減輕殘疾人生活壓力，目標值有效減輕，實際完成有效減輕，分值15，得分15。

7、生態效益

8、可持續影響

10)緩解殘疾兒童殘疾程度，目標值有所緩減，實際完成有所減緩，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

11)受助群眾滿意度，目標值大于等于95%，實際完成0%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分91.84分，等級為A。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

無

（二）無資金管理使用存在問題

    不涉及資金管理使用問題。

四、 績效自評結果擬應用和公開情況

已公開

六、績效自評開展情況

首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。   其次，做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化

今后將認真研究中央彩票公益金專項資金的補助范圍，嚴格執行上級文件，按要求完成項目資金使用，及時和財政對接及時撥付。

七、其他需要說明的問題

無

八、附件

轉移支付績效自評表