一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

根據《內蒙古自治區財政廳關于提前下達2023年中央外經貿發展資金預算的通知》(內財貿〔2022〕1831號)及《內蒙古自治區財政廳關于下達2023年第二批中央外經貿發展資金預算的通知》(內財貿〔2023〕162號)文件，中央下達外經貿發展資金2355.00萬元，結合我區企業的實際情況，申報補助提升外貿企業競爭力項目企業4家，分別為內蒙古辰柏商貿有限責任公司，補助資金200萬元;巴彥淖爾市容大商貿有限公司，補助金額180萬元;內蒙古豐華農業科技有限公司，補助金額175萬元;內蒙古玖鼎食品有限公司，補助金額200萬元。申報補助公共海外倉培育對象認定項目企業數5個，分別為內蒙古李牛牛食品科技股份有限公司，補助資金200萬元;巴彥淖爾市關爾農業發展有限責任公司，補助資金250萬元;迦南羊絨國際有限公司，補助資金250萬元;巴彥淖爾市淦川商貿有限公司，補助資金250萬元;內蒙古鼎業食品有限公司，補助資金250萬元。申報補助對外投資企業2家，分別為巴彥淖爾市樂河農產品購銷有限責任公司，補助資金200萬元;內蒙古兆農農業發展有限公司，補助資金200萬元。補助項目申報企業，可推動海外倉轉型升級為自治區公共海外倉，創新海外倉運營模式，完善智能倉租物流基礎設施，有效促進外貿穩中提質，帶動國內企業開拓國際市場，提升企業國際市場影響力和競爭力。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：根據《內蒙古自治區財政廳關于提前下達2023年中央外經貿發展資金預算的通知》(內財貿〔2022〕1831號)及《內蒙古自治區財政廳關于下達2023年第二批中央外經貿發展資金預算的通知》(內財貿〔2023〕162號)文件，開展2023年度外經貿發展資金項目，補助資金2355萬元，項目實施內容為，補助提升外貿企業競爭力4個，補助公共海外倉培育對象認定項目5個，補助對外投資項目2個，該項目的完成推動有發展基礎和潛力的海外倉轉型升級為自治區公共海外倉，創新海外倉運營模式，完善智能倉租物流基礎設施，有效促進外貿穩中提質，帶動國內企業開拓國際市場，提升企業國際市場影響力和競爭力。

績效目標實際完成情況：本年度完成2023年度外經貿發展資金項目，項目年初申請財政資金2355萬元，本年度實際支付70萬元，資金執行率2.97%，本年度完成補助公共海外倉培育對象認定企業2個，補助外經貿發展資金使用合規率100%，申報補助外經貿發展資金項目及時率100%，該項目的完成有效推動海外倉轉型升級為自治區公共海外倉，有效創新海外倉運營模式，完善智能倉租物流基礎設施，有效促進外貿穩中提質，帶動國內企業開拓國際市場，提升企業國際市場影響力和競爭力。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制訂的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數2,355.00萬元，其中：財政撥款2,355.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數2,355.00萬元，其中：財政撥款2,355.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執行數70.00萬元，其中：財政撥款70.00萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產出情況。

 1.項目成本預算支付精準度

2023年度外經貿發展資金項目安排財政補助資金2,355.00萬元，經過實際支付對比分析，實際支付70.00萬元。

2.項目效率性

設定績效目標申報補助外經貿發展資金項目及時率100%，財政到位資金支付及時率98%。

3.項目完成質量

項目設定績效目標質量指標，補助外經貿發展資金使用合規率100%，補助外經貿發展資金前現場審核率100%。

4.項目資金投入及管理情況

截至評價日，我單位應收財政資金2,355.00萬元，實際收到財政資金70.00萬元，支付項目資金70.00萬元，全年支付率2.97%，財政資金均按照資金預算批復的用途使用。

（四）項目資金管理情況。

2023年度外經貿發展資金項目安排財政補助資金2,355.00萬元，根據本單位職能職責及年度工作計劃安排，較好的完成了預算執行及年度任務和目標，實現了單位履職與年度預算支出任務圓滿完成，項目申報現場勘察審核后，按照正常流程補助支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為。

三、項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1、數量指標

1)補助提升外貿企業競爭力企業個數，目標值大于等于4個，實際完成0個，分值3分，得分0分。

2)補助公共海外倉培育對象認定企業個數，目標值大于等于5個，實際完成2個，分值10分，得分5分。

3)補助對外投資合作企業個數，目標值大于等于2個，實際完成0個，分值2分，得分0分。

2、質量指標

4)補助外經貿發展資金使用合規率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值10分，得分10分。

5)補助外經貿發展資金前現場審核率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值10分，得分10分。

3、時效指標

6)申報補助外經貿發展資金項目及時率，目標值大于等于90%，實際完成100%，分值10分，得分10分。

7)財政到位資金支付及時率，目標值大于等于90%，實際完成98%，分值5分，得分5分。

(二) 效益指標完成情況

4、經濟效益指標

8)促進地區經濟發展，目標值有效促進，實際完成有效促進，分值5分，得分5分。

9)補助企業項目建成運營后可實現營業收入后產生年上繳增值稅，目標值有效實現，實際完成有效實現，分值5分，得分5分。

5、社會效益

10)將海外倉轉型升級為自治區公共海外倉，目標值有效升級，實際完成有效升級，分值5分，得分5分。

11)提升國內品牌的國際知名度，提升國際影響力，目標值有效提升，實際完成有效提升，分值5分，得分5分。

6、可持續影響指標

12)持續創新海外倉運營模式，目標值持續創新，實際完成持續創新，分值5分，得分5分。

13)持續帶動國內企業開拓國際市場，目標值持續帶動，實際完成持續帶動，分值5分，得分5分。

(三) 滿意度指標完成情況

7、服務對象滿意度指標

14)服務補助企業滿意度，目標值大于等于90%，實際完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自評得分情況

本項目績效自評得分80.02分，等級為B。

四、存在問題

（一）項目立項、實施存在問題。

項目立項與實施過程中無存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理使用存在無存在問題。

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。

（二）措施及辦法。

針對本項目實施情況，繼續完善全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制訂清晰、可衡量的績效指標，新舉措。在遵循年度部門預算編制原則的前提下，充分發揚厲行節約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預算；做好資金支付計劃，及時向財政局提交資金支付申請，避免集中在年底支付資金；進一步加強相關業務知識的學習，加強與財政部門的溝通對接，在財政部門的指導下科學進行預算績效申報。

附件：臨河區2023年度外經貿發展資金項目轉移支付整體績效自評表.xlsx