一、基本情況

(一)項目基本情況及財政預算安排情況、分解下達預算情況

巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責任公司瀝青混凝土材料貯存及生產加工封閉庫升級改造項目是對企業散料堆放設置470延長米、高12米的防風抑網進行技術改造，改造為瀝青混凝土材料貯存及生產加工封閉庫1座，總占地8175㎡，建成后可存放原材料及混凝土拌合設備。項目總投資832萬元，其中：申請中央專項資金47萬元，剩余資金為企業自籌。

（二）各盟市制訂、下達專項資金績效目標情況

2023年臨河區按照上級分解下達預算指標全額下達到項目主管部門臨河區生態環境局。

二、績效情況分析

(一)資金情況分析。

2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責任公司瀝青混凝土材料貯存及生產加工封閉庫升級改造項目專項資金到位47萬元，為中央下達轉移支付預算。年初預算832萬元（中央財政資金47萬元，企業自籌785萬元），本年已支付785萬元，預算執行率94.35%。

（二）資金管理情況分析。

2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責任公司瀝青混凝土材料貯存及生產加工封閉庫升級改造項目安排專項資金47萬元，能夠按照有關政策規定要求，使用管理項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為，明確項目資金在分配、下達、撥付、使用、執行等各個重點環節的要求，增強項目透明、程序透明、制度透明，強化申報、審核、撥付、使用、監督相互制約機制，確保資金安全高效運行，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。

（三）總體績效目標完成情況分析。

巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責任公司瀝青混凝土材料貯存及生產加工封閉庫升級改造項目具體為對該企業散料堆放設置470延長米、高12m的防風抑網進行技術改造。年初預算832萬元（中央財政資金47萬元，企業自籌785萬元），本年已支付785萬元，預算執行率94.35%，該項目已完成：1.對該企業散料堆放設置470延長米、高12m的防風抑網進行技術改造。2.建設瀝青混凝土材料貯存及生產加工封閉庫1座，總建筑面積8175m2，建筑結構采用了輕型鋼架結構，并有抑塵設備及輔助設備。該項目已按時限完成建設，并組織工程驗收及審計。按照年初設定的績效目標，數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，通過實施封閉庫升級改造項目，可以有效抑制粉塵的逸散，提高周圍環境空氣質量，同時也減少粉塵流失的經濟損失，效果顯著。

（四）績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

數量指標。全封閉庫面積，目標值為8175平方米，實際完成8175平方米。改造防風抑網高度，目標值等于12米，實際完成12米。完成年初預定目標值。

質量指標。項目驗收合格率，目標值大于等于90%，目前工程正在籌備驗收中。封閉庫建成率，目標值大于等于90%，實際完成99%。

時效指標。開工時間，目標值2022年6月，實際完成2022年6月。建成時間，目標值2023年8月，實際完成2023年8月。完成年初預定目標值。

成本指標。項目總投資，目標值等于832萬元，實際完成832萬元。專項資金，目標值等于47萬元，實際完成47萬元。完成年初預定目標值。

2.效益指標完成情況分析

社會效益。提高周邊居民的生活環境質量，目標值明顯，實際完成明顯，完成年初預定目標值。

可持續影響。項目持續發揮作用期限，目標值長期，實際完成長期，完成年初預定目標值。

3.滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度。周邊群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，完成年初預定目標值。

（五）自評得分情況

本項目績效自評得分94.44分，等級為A。

三、發現的主要問題和改進措施

項目管理相對薄弱，對績效目標設立的精細化管控不到位，目前尚未完成工程驗收及財務審計，無法支付剩余專項資金，未發揮項目資金績效管理的最大化作用。

建立完善嚴格的資金管理制度，加強與財政部門的溝通，保證專項資金全過程公開，加強項目管理，合理安排項目資金，加強培訓績效工作人員的業務水平，發揮資金的績效評價作用。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

每年年初財務公開預算時我局及時將年初資金預算及目標績效申報表及時公開；半年時將上年部門決算及上年度績效目標自評表及時進行公開。

環保專項資金能嚴格按照規定的范圍、條件、標準和程序執行，資金審核、公示、撥付等重點環節把關較嚴，未發現違規擠占挪用等問題。

五、其他需要說明的問題

巡視、審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額：無。

六、附件

轉移支付整體績效自評表

巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責任公司瀝青混凝土材料貯存及生產加工封閉庫升級改造項目轉移支付整體績效自評表.docx

臨河區生態環境局

                       2024年5月27日