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一、績效目標分解下達情況
2023年1月-12月下達我單位中央財政專項資金林業草原生態保護恢復資金1188.8萬元，主要用于1. 新華林場12名職工和狼山苗圃3名職工“五險”的繳納;2.天保工程區國有林3.87萬畝的管護及管護人員工資和經費的支付；3.國家級公益林1.46萬畝的管護和管護人員工資和經費的支付；4.天保工程區內森林撫育4萬畝及資金支付；5.自然保護區濕地管護及經費支出。具體資金分配和績效目標分解情況詳見《績效目標自評表》。
績效情況分析
（一）資金投入情況分析
2023年度林業草原生態保護恢復資金總投資1188.8萬元，其中，中央轉移支付資金1188.8萬元，無地方配套及其他資金0萬元。到區財政時間2023年2-6月，到位率100%。
（二）資金管理情況分析
資金分配情況。嚴格按照轉移支付資金管理制度以及資金管理辦法規定的范圍和標準分配資金。
項目總投資1188.8萬元,用于:1.用于新華林場12名職工和狼山苗圃3名職工“五險”的繳納35.4萬元;2.天保工程區國有林的管護及管護人員工資和經費38.8萬元,管護任務已完成,資金未支付; 3.國家級公益林的管護和管護人員工資和經費14.6萬元, 管護任務已完成,資金未支付；4.天保工程區內森林撫育800萬元,撫育4萬畝林地已完成,資金未支付；5.自然保護區濕地管護及經費300萬元,工程已完成,支付資金112.35萬元,未支付187.65萬元。截至至評價期，執行完成了1188.8萬元的工作任務，執行率100%,資金未支付1076.45萬元。截至至評價期，中央林業草原生態保護恢復資金總投資1188.8萬元，實際支出金額為112.35萬元，尚未支出1076.45萬元，支出率9.5%。
資金支付情況。嚴格按照國庫集中支付制度有關規定支付資金。林業改革發展資金項目按照林業改革發展資金管理辦法進行管理。定期調度各旗縣區項目資金的管理與支出情況。
資金使用情況。我區林業和草原局嚴格按照資金下達文件和規定的使用用途，按要求進行項目分解到項目組織實施，資金使用嚴格按照林業生態恢復資金項目規定的使用方向和資金計劃執行，按規定科目進行支出。在日常資金使用管理和監督檢查過程中，未出現截留、擠占、挪用或擅自調整等問題。
預算執行情況。嚴格按照上級下達和本級預算的金額執行，不存在執行數偏離預算數較多的問題。，截至評價期，2023年中央林業生態恢復資金完成支付35.14萬元，支付率3%。項目資金按照上級下達和本級預算安排的金額執行，在資金執行統計和財務管理過程中，未發現執行數偏離預算數較多、實際執行數統計與資金明細不符的問題。
預算績效管理情況。在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入本級預算或對下轉移支付績效管理，開展績效監控和績效評價，我區中央林業生態恢復資金1188.8萬元，涉及項目5個，及時開展了績效自評。
支出責任履行情況。對共同財政事權轉移支付，按照財政事權和支出責任劃分有關規定，足額安排資金履行本級支出責任。
（三）總體績效目標完成情況分析
總體目標：1.已完成1天保工程社會保險補助繳納人員15人，已全部繳納。2.天保工程區國有林3.87的管護；3.國家級公益林1.46萬畝的管護；4.天保工程區內4萬畝森林撫育；5.自然保護區濕地管護及經費支出。
（四）績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標
天保工程實施單位社會保險補助15人。
（2）質量指標
全部完成國有林場及國有苗圃職工15人的“五險”繳納。
（3）時效指標
按月繳納國有林場及國有苗圃職工15人的“五險”。
2.效益指標完成情況分祈
（1）社會效益指標
為國有職工生活提供了保障。
（2）可持續影響指標
持續發揮生態作用效果顯著。
（3）滿意度指標完成情況分析
滿意度：周邊群眾、退耕農戶和牧民滿意度，滿意度≥95%。發放并受到收到滿意度調查問卷10份，滿意率95%。
二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
偏離績效目標原因與改進：中央林業草原生態保護恢復資金總投資1188.8萬元，實際支出金額為112.35萬元，尚未支出1076.45萬元。支付率低是由于天保社會保險補助用由支付當月國有職工“五險”，當年資金下達較晚，一直用上年資金支付本年職工“五險”，本年資金支付下年職工“五險”，2023年職工“五險”已全部用2022年資金繳納，2023年資金正在與區財政申請資金,資金到位后完成支付。
（一）績效自評結果擬應用和公開情況
開展績效評價工作，是加強財政資金管理，合理配置公共資源，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我們將加強資金項目管理，將工作任務與年度績效掛鉤，同時，調減下年度資金安排額度；本次自評結果將在本單位公開欄中張貼，并在本單位網站上予以公開，廣泛接受群眾監督。
三、其他需要說明的問題
我區2023年無巡視、審計和財會監督中發現的問題及其所涉及的金額。
四、附件
中央財政林業生態恢復資金績效目標自評表
巴彥淖爾市林業和草原局臨河區分局
2023年3月14日
中央林業草原生態保護恢復資金轉移支付區域績效目標自評表 | ||||||||||
(2023年度) | ||||||||||
轉移支付(項目)名稱 | 林業生態保護恢復資金 | |||||||||
地方主管部門 | 巴彥淖爾市林業和草原局 | 資金使用單位 | 巴彥淖爾市林業和草原局臨河區分局 | |||||||
資金投入情況(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 資金到位數 | 統籌整合資金數 | 項目產值 | 全年執行數(B) | 預算執行率(B/A×100%) | |||
年度資金總額： | 1188.8 | 1188.8 | 1188.8 | 35.14 | 3% | |||||
其中：中央財政資金 | 1188.8 | 1188.8 | 1188.8 | 35.14 | 3% | |||||
地方資金 | ||||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進措施 | ||||||||
分配科學性 | 已按各項目資金具體用途分項目核算分配使用。
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下達及時性 | 中央專項資金市財政已按項目進展情況及時下達 | |||||||||
撥付合規性 | 中央專項資金市財政已按項目進展情況及時下達 | |||||||||
使用規范性 | 已按專項資金使用范圍分年度分項目使用、核算 | |||||||||
執行準確性 | 已按專項資金使用范圍分年度分項目使用、核算執行. | 支出率低,正在與區財政申請資金提高支付率. | ||||||||
預算績效管理情況 | 已按專項資金分項目進行績效管理,. | |||||||||
支出責任履行情況 | 已按專項資金使用范圍分年度分項目履行支出責任.. | |||||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
1.完成林場、苗圃職工“五險”繳納；2.完成天保工程區國有林的管護及管護人員工資和經費的支付；3.完成國家級公益林的管護和管護人員工資和經費的支付；4.完成天保工程區內森林撫育及資金支付；5.完成自然保護區濕地管護及經費支出。 | 1.完成林場、苗圃職工“五險”繳納；2.完成天保工程區國有林的管護及管護人員工資和經費的支付；3.完成國家級公益林的管護和管護人員工資和經費的支付；4.完成天保工程區內森林撫育及資金支付；5.完成自然保護區濕地管護及經費支出。 | |||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 情況說明 | 未完成原因和改進措施 | 佐證材料 | ||
產出指標 | 數量 指標 | 天保工程實施單位社會保險繳費比例(%) | 35.4 | 35.4 | ||||||
國家級自然保護區建設數量(個) | ||||||||||
新一輪退耕還林第二次補助計劃任務面積(萬畝) | ||||||||||
新一輪退耕還林第三次補助核查驗收合格面積(萬畝) | ||||||||||
新一輪退耕還草第二次補助計劃任務面積(萬畝) | ||||||||||
草原邊境防火隔離帶建設(公里) | ||||||||||
退化草原生態修復治理面積(萬畝) | ||||||||||
草原有害生物防治面積(萬畝) | ||||||||||
新增草種繁育面積（萬畝） | ||||||||||
聘用生態護林員人數(人) | 15 | 15 | ||||||||
國家公園內原天保工程區國有林管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內國有天然商品林停伐管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內非國有天然商品林停伐管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內國有國家級公益林管護面積（萬畝） | ||||||||||
國家公園內非國有國家級公益林管護面積（萬畝） | ||||||||||
2022年新一輪退耕還林延長期補助面積（萬畝） | ||||||||||
2022年新一輪退耕還草延長期補助面積（萬畝） | ||||||||||
自然資源監測覆蓋面積(平方公里) | ||||||||||
開展巡護管護工作(人次) | ||||||||||
質量 指標 | 天然林資源森林蓄積量增長情況(持續增長) | 持續增長 | 持續增長 | |||||||
退化草原生態修復治理質量達標率(%) | 95 | 95 | ||||||||
草原邊境防火隔離帶建設達標率(%) | ||||||||||
原住居民(戶)參與國家公園管護率(%) | ||||||||||
對園區內不同種類自然資源資產的管理覆蓋率(%) | ||||||||||
時效 指標 | 社會保險補助兌現率(%) | 100 | 100 | |||||||
政策性社會性補助兌現率(%) | ||||||||||
全面停止天然林商業性采伐補助兌現率(%) | ||||||||||
新一輪退耕還林還草補助兌現率(%) | ||||||||||
生態護林員補助兌現率(%) | 100 | 100 | ||||||||
新一輪退耕還林延長期補助兌現率（%） | ||||||||||
新一輪退耕還草延長期補助兌現率（%） | ||||||||||
國家公園建設按計劃任務完成率（%） | ||||||||||
成本 指標 | 5年期限內新一輪退耕還林補助標準(不含種苗補助費、元/畝) | |||||||||
3年期限內新一輪退耕還草補助標準(不含種苗補助費、元/畝) | ||||||||||
新一輪退耕還林延長期補助（元/畝） | ||||||||||
新一輪退耕還草延長期補助（元/畝） | ||||||||||
國有林管護補助（元/畝） | 10 | 10 | ||||||||
非國有林管護補助（元/畝） | 3 | 3 | ||||||||
國有國家級公益林管護補助（元/畝） | 10 | 10 | ||||||||
非國有國家級公益林管護補助（元/畝） | ||||||||||
效益指標 | 經濟 效益 指標 | 引導園區原住民生產生活方式逐步轉型（取得一定效果） | 取得一定效果 | 取得一定效果 | ||||||
社會 效益 指標 | 國家級自然保護區保護和管理能力(明顯提升) | 明顯提升 | 明顯提升 | |||||||
民生狀況(逐步改善) | ||||||||||
生態 效益 指標 | 鞏固退耕還林還草成果發揮生態效益（增強） | 增強 | 增強 | |||||||
國家公園生態服務功能（增強） | ||||||||||
野生動物棲息地連通性（增強） | ||||||||||
長江源頭水質穩定在Ⅰ類標準（得到有效保障） | ||||||||||
長江、黃河、瀾滄江源頭水質穩定在Ⅰ類標準（得到有效保障） | ||||||||||
生態系統和生物多樣性（得到有效保護） | 得到有效保護 | 得到有效保護 | ||||||||
可持續影響指標 | 持續發揮生態作用(顯著) | 顯著 | 顯著 | |||||||
國家公園所在地生態環境質量（逐步提升） | ||||||||||
大熊貓等珍稀瀕危物種種群數量（持續增長） | ||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 林區職工、退耕農戶、牧民和周邊群眾、國家公園所在地居民滿意度(%) | 95 | 95 | ||||||