一、績效目標分解下達情況

2023年1月-12月下達我單位中央財政專項資金林業改革發展資金375.74萬元，主要用于林業撫育養護、綠化造林、有害生物防治和防火等項目。具體資金分配和績效目標分解情況詳見《績效目標自評表》。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年度中央林業改革發展資金總投資375.74萬元，其中，中央轉移支付資金375.74萬元，無地方配套資金和其他資金。中央轉移支付資金已到區財政375.74萬元，到位時間2023年2月-6月，到位率100%。

（二）資金管理情況分析

一是資金分配情況。嚴格按照轉移支付資金管理制度以及資金管理辦法規定的范圍和標準分配資金。

中央林業改革發展資金總投資375.74萬元，主要用于林業撫育養護、綠化造林、有害生物防治和防火等項目。截至至評價期，執行完成了375.74萬元的工作任務，執行率100%。

截至至評價期，中央林業改革發展項目資金實際支出金額為29.54萬元，支出率7.9%。具體支出如下：1生態治理修復補助資金，中央財政投資2萬元，項目已完成，資金未支出，支付率0%；2造林補助資金，中央財政下達造林補助資金90萬元，我局于2023年11月全部完成了造林任務，自查驗收需在2023年10月份進行，資金未支出，支付率0；3退耕還生態林撫育補助資金中央財政投資102.94萬元，已支付13.19萬元，尚未支付89.75萬元，支付率16%；4林業有害生物防治補助資金，中央財政投資50萬元，工作任務已全部完成，資金支付0.25萬元，未支付49.75萬元，支付率0.5%； 5.天保管護費中央投資112.8萬元，管護任務已完成，資金支付16.12萬元，未支付96.68萬元，支付率14%；6林草荒漠綜合監測補助中央投資8萬元，資金尚未支付，支付率0；7森林防火補助中央投資10萬元，資金尚未支付，支付率0%；8非國有國家級公益林中央投資0.8萬元，資金未支付。

三是資金支付情況。嚴格按照國庫集中支付制度有關規定支付資金。林業改革發展資金項目按照林業改革發展資金管理辦法進行管理。

四是資金使用情況。我區林業和草原局嚴格按照資金下達文件和規定的使用用途，按要求進行項目分解到項目組織實施，資金使用嚴格按照林業改革發展資金項目規定的使用方向和資金計劃執行，按規定科目進行支出。在日常資金使用管理和監督檢查過程中，未出現截留、擠占、挪用或擅自調整等問題。

五是預算執行情況。嚴格按照上級下達和本級預算的金額執行，不存在執行數偏離預算數較多的問題。，截至評價期，2023年中央林業改革發展資金完成支付29.54萬元，支付率3%。項目資金按照上級下達和本級預算安排的金額執行，在資金執行統計和財務管理過程中，未發現執行數偏離預算數較多、實際執行數統計與資金明細不符的問題。

六是預算績效管理情況。在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入本級預算或對下轉移支付績效管理，開展績效監控和績效評價，我區中央林業改革發展資金375.74萬元，涉及項目8個，及時開展了績效自評。

七是支出責任履行情況。對共同財政事權轉移支付，按照財政事權和支出責任劃分有關規定，足額安排資金履行本級支出責任。

（三）總體績效目標完成情況分析

總體目標：1.加強森林資源管護，落實天然林管護、國家級公益林生態效益補償；

2.推進國土綠化，完成造林、森林撫育約束性指標任務，提升林木良種培育能力和林木良種使用率；

3.對國家級自然保護區開展能力建設；

4.實現重大林業有害生物災害可持續控制目標；

5.實施濕地保護與修復項目，改善濕地自然保護區的保護、監測、監控條件。

全年實際完成情況：1.已完成5.4萬畝森林資源管護，落實天然林管護37.39萬畝、國家級公益林生態效益補償管護1.46萬畝；

2.推進國土綠化，完成造林0.2萬畝、森林撫育任務4萬畝，完成退耕還林撫育任務6.14萬畝；

3.完成對國家級自然保護區開展能力建設；

4.實現重大林業有害生物災害可持續控制目標防治面積4萬畝，完成林業有害生物監測面積142萬畝；

5.完成濕地保護與修復項目1個，濕地自然保護區的保護、監測、監控條件得到改善。

（四）績效指標完成情況分析

1．產出指標完成情況分析

（1）數量指標

①已完成國有天然林管護面積3.87萬畝；

②已完成非國有地方公益林管護面積37.39萬畝；

③已完成國家級公益林管護面積1.46萬畝；

④已完成造林面積0.2萬畝；

⑤已完成森林撫育面積5.4萬畝；

⑥已完成政策到期上一輪退耕還生態林納入森林撫育補助面積6.14萬畝；

⑦已完成林業有害生物防治面積4萬畝；

⑧已完成林業有害生物監測面積142萬畝。

以上數量指標完成率100%。

（2）質量指標

①指標1造林完成合格率（≥85%）.

②指標2森林撫育合格率（≥90%）

③指標3森林火災受害率（≤0.9‰）

④主要林業有害生物成災率（≤1%）

⑤國家級自然保護區保護工作完成率（≥95%）

（3）時效指標

①天然林和國家級公益林管護當期任務完成率（≥95%）

②造林當期任務完成率（≥80%）

③森林撫育當期任務完成率（≥80%）

（4）成本指標

①國有天然林管護中央財政補助標準（10元/畝）

②非國有地方地方公益林管護中央財政補助標準（3元/畝）

③國有國家級公益林管護中央財政補助標準（10元/畝）

④非國有國家級公益林管護中央財政補助標準（16元/畝）

⑤低產低效林改造補助標準（600元/畝）

⑥退耕森林撫育補助標準（20元/畝）

以上指標全部完成。

（1）社會效益指標

林業有害生物無公害防治率（≥98%）。

（2）生態效益指標

森林、濕地生態系統生態效益發揮顯著 。

3、可持續影響指標

森林、濕地、荒漠生態系統功能改善可持續影響明顯。

滿意度指標完成情況分析

滿意度：林區職工、周邊群眾滿意度（90%），全年實際完成值100%。發放并受到收到滿意度調查問卷100份，滿意率90%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標原因：1生態治理修復補助資金，中央財政投資2萬元，項目已完成，資金未支出，正在申請財政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；2造林補助資金，中央財政下達造林補助資金90萬元，我局于2023年11月全部完成了造林任務，自查驗收需在2023年10月份進行，資金未支出，正在申請財政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；2；3退耕還生態林撫育補助資金中央財政投資102.94萬元，已支付13.19萬元，尚未支付89.75萬元，結余原因：由于臨河區地處河套平原，已實施的退耕地為在冊耕地，農民種植農作物的收入在1500-2500元之間，大大高于退耕還林工程補助，造成農民采伐林木愿望日益強烈，多次到林業局咨詢，到信訪部門上訪，由此積聚的矛盾和負面情緒越來越大，上訪的苗頭和隱患日趨突出。臨河區地處西北干旱地區，降雨量少，樹木生長全靠黃河水灌溉，黃河水灌溉費用在200元左右，退耕還林補助不足以交水費，所以農戶對退耕地林木不灌溉，不撫育，造成退耕地林木自然枯死面積較大。造成退耕地造林驗收年年有不合格面積，臨河區將不合格面積進行集中變更、規模管護，雖然保證了退耕地造林面積不減少，但集中變更后的面積無法兌現補助，造成資金結余。后續會通過補植補造變更地塊等措施完成，在驗收合格后支付全部資金。；4林業有害生物防治補助資金，中央財政投資50萬元，工作任務已全部完成，支出 0.25萬元，未支付49.75萬元，正在申請財政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付； 5.天保管護費中央投資112.8萬元，管護任務已完成，資金支付16.12萬元，未支付96.68萬元，正在申請財政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；6林草荒漠綜合監測補助中央投資8萬元，資金尚未支付，正在申請財政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；7森林防火補助中央投資10萬元，資金尚未支付，正在申請財政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付；8非國有國家級公益林中央投資0.8萬元，資金未支付，正在申請財政撥款，2024年6月資金到賬后完成支付。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

開展績效評價工作，是加強財政資金管理，合理配置公共資源，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我們將加強資金項目管理，將工作任務與年度績效掛鉤，同時，調減下年度資金安排額度；本次績效自評結果將在本單位公開欄中張貼，并在本單位網站上予以公開，廣泛接受群眾監督。

五、其他需要說明的問題

我市2023年無巡視、審計和財會監督中發現的問題及其所涉及的金額。

六、附件

中央財政林業改革發展資金績效目標自評表

巴彥淖爾市林業和草原局臨河區分局

2024年3月14日