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一、基本情況
（一）項目基本情況簡介。
2023年農村牧區供水管道日常維修養護及機電井維修
（二）績效目標設定及指標完成情況。
預期目標：2023年農村牧區供水管道日常維修養護及機電井維修，保障農民飲水安全。
績效目標實際完成情況：該項目申請資金57萬，全年執行0萬元，執行率0%。該項目未完成預期目標，該項目的實施有效及時完成了對農村牧區供水管道的維修更換，有效的保障了農民飲水安全。
二、綜合評價結論
(一) 資金投入情況：預算金額57萬，截至2024年5月未支付
(二) 資金管理情況：按規范管理。
（三）績效指標：全部完成。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
本年度資金年初預算數57萬元，資金全年預算數57.00萬元，資金全年執行數0.00萬元，分值10分，得分0分。
（二）資金管理情況分析。
2023年安排財政補助資金57萬元，項目承擔單位根據相關要求完成項目建設，項目驗收合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為，完成了預期目標。項目建設單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》等規定，規范會計行為，嚴禁白條入賬，嚴禁以虛假的經濟業務事項或資料進行會計核算，項目資金實行專賬核算、專戶管理，專款專用。
（三）總體目標完成情況分析
該項目申請資金57萬，全年執行0萬元，執行率0%。該項目已完成預期目標，該項目的實施有效及時完成了對農村牧區供水管道的維修更換，有效的保障了農民飲水安全。
（四）績效指標完成情況分析。
(一)產出指標完成情況
1、數量指標
1)日常管道維修，目標值等于1200處，實際完成1200處，分值5分，得分5分。
2)覆蓋水廠，目標值等于10個，實際完成10個，分值5分，得分5分。
2、質量指標
3)維修驗收合格率，目標值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。
4)維修及時率，目標值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。
3、時效指標
5)維修如期完成率，目標值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。
4、成本指標
6)維修總成本，目標值小于等于57萬元，實際完成57萬元，分值5分，得分5分。
(二) 效益指標完成情況
5、經濟效益
6、社會效益
7)強化農村牧區供水水質保障，目標值有效保障，實際完成有效保障，分值10分，得分10分。
7、生態效益
8、可持續影響
8)維護社會和諧穩定，目標值有效維護，實際完成有效維護，分值5分，得分5分。
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務對象滿意度
9)農民滿意度，目標值小于等于90百分比，實際完成90百分比，分值5分，得分5分。
四、發現的主要問題和改進措施
預算執行進度和效率有待加強。一方面，項目資金未能與項目明確匹配，年度預算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求，但并不能實現與具體項目的精準匹配，基本上采用的是總量控制，按各項目實際進度，統籌使用預算資金。另一方面，財政撥付資金不及時，影響項目預算執行率。
五 、績效自評結果擬應用和公開情況
已公開
六、績效自評工作開展情況
無
七、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃。
首先，加強預算單位績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。（二）措施及辦法。
根據年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預測各項目資金需求，實現資金精準使用。同時，與財政部門積極溝通協調，保證項目資金的及時下達。
八．附件
轉移支付整體績效自評表
中央對地方轉移支付農村飲水工程維修養護績效自評報告
(2023年度)
轉移支付名稱 | 水利發展資金 | |||||||||
中央主管部門 | 水利部 | |||||||||
資金投入情況 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 (A) | 全年執行數 (B) | 分值 | 執行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 57 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：中央財政資金 | 57 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
地方財政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||
分配科學性 | 分配科學 | 5 | 5 | |||||||
下達及時性 | 已下達 | 5 | 5 | |||||||
撥付合規性 | 合規 | 5 | 5 | |||||||
使用規范性 | 規范 | 5 | 5 | |||||||
執行準確性 | 準確 | 5 | 5 | |||||||
預算績效管理悄況 | 合規 | 5 | 5 | |||||||
支出責任履行情況 | 合規 | 5 | 5 | |||||||
政策目標實現情況 | 合規 | 5 | 5 | |||||||
年度總體目標 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
2023年農村牧區供水管道日常維修養護及機電井維修，保障農民飲水安全。 | 該項目申請資金57萬，全年執行0萬元，執行率0%。該項目未完成預期目標，該項目的實施有效及時完成了對農村牧區供水管道的維修更換，有效的保障了農民飲水安全。 | |||||||||
績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | ||
產出指標 | 數量指標 | 日常管道維修 | 1200 | 1200 | 5 | 5 | ||||
覆蓋水廠 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
質量指標 | 維修驗收合格率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
維修及時率 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
時效指標 | 維修如期完成率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
成本指標 | 維修總成本 | 57 | 57 | 5 | 5 | |||||
…… | ||||||||||
效益指標 | 經濟效益 指標 | 無 | ||||||||
無 | ||||||||||
社會效益 指標 | 強化農村牧區供水水質保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |||||
生態效益 指標 | 無 | |||||||||
可持續影 響指標 | 維護社會和諧穩定 | 有效維護 | 有效維護 | 5 | 5 | |||||
滿意 度指 標 | 服務對象 滿意度指 標 | 農民滿意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||||
* | ||||||||||
總分 | 100 | 90 | ||||||||
說明 | 請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財會監督中發現的問題及其所涉及的金額以及績效自評扣分情況，如沒 有請填無。 | |||||||||
注：
1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預算管理規定行為的，原則上每發現1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項轉移支付無需填寫“支出責任展行情況”項，相關分值(5分)分排到“分配科學性”、“下達及時性”、“撥付合規性”、 “使用規范性”和“政策目標實現情況”等5項上。
5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標分值權里，并根據全年實際完成情況填寫得分，各項指標得分加總形成該轉移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標分值設置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產出指標30分、效益指標15分、滿意度指標5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標分值權重可適當調整(總分應為100分)。巡視、審計和財會監督中發 現問題的應酌情扣分