一、績效目標分解下達情況

為保證通過發放優撫對象醫療保障資金，有效的保障了優撫對象吃藥看病的問題，最大限度地提供給優撫對象生活上的幫助。2023年收到撫對象醫療保障資金中央下達優30.4萬元，自治區下達59萬元，地方匹配133.51萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

   2023年收到財政資金共222.91萬元，其中：中央資金30.4萬元，地方資金59萬元，其他資金133.51萬元。2023年支出154.84萬元，其中中央資金30萬元，地方資金5.8萬元，其他資金119.04萬元。

（二）總體績效情況分析。

按年初規劃和年度計劃執行；及時撥付項目資金，履行項目資金保障；及時撥付項目資金，履行項目資金保障；及時撥付項目資金，履行項目資金保障。實施過程中堅持不改變資金使用范圍。遵守項目資金分配、撥付、審批程序等制度。專款專用，不擠占，不挪用，不截留。

（三）總體績效目標完成情況分析

一是科學確定救助對象范圍，將現行政策下符合醫療救助條件的城鄉醫療救助對象全部納入保障范圍。按規定資助城鄉醫療救助對象參保，確保戶籍人口基本醫保參保率穩定在99%以上，確保了困難群眾基本醫療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活。二是夯實醫療救助托底保障，持續實施重特大疾病醫療救助，重點救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比率≥80%。

（四）績效指標完成情況分析

1. 產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。享受醫療待遇優撫對象人數指標為大于等于728人，實際完值為保障人數728人；優撫對象醫療補助資金發放數指標為222.91萬元，實際完值為發放為154.76萬元。

（2）質量指標。優撫對象醫療保障經費發放率指標為100%，實際完成值為70%；發放覆蓋率、資金到位率為100%，實際完成值為100%.

（3）時效指標。優撫對象醫療保障經費及時撥付率指標為100%，實際完成值為100%。

（4）成本指標。優撫對象醫療保障經費按政策規定標準發放指標為100%，實際完成值為100%。

  2. 效益指標完成情況分析。年初社會效益為保障優撫對象醫療水平不斷提高、保障國家擁軍優撫政策落實、減輕優

撫對象看病負擔，促進社會和諧穩定有效改善優撫對象醫療難題問題改善情況，實際完成值100%，達到年初目標值；可持續影響指標為持續做好對各類優撫對象的關心愛護穩步推進，實際完成值100%。

3. 滿意度指標完成情況分析。年初滿意度指標為優撫對象滿意度指標大于等于90%，實際完成值為98%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  （一）總體績效目標和績效指標均達標，無偏離，但預算執行率只有70%。主要原因為：資金使用服務對象范圍小，申報救助人數少；二是未能將有關政策宣傳到位，一些優撫對象不了解優撫對象醫療保障政策，未及時申請。

（二）下一步工作措施。進一步加大宣傳工作力度，擴大優撫對象醫療保障政策的知曉度。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過此次績效評價，我們將進一步加快項目資金科學化、精細化管理，切實打造“科學、精細、便捷、及時”的服務工作，把服務對象滿意度評價作為工作的重要出發點和落腳點。

結果公開：公開。

五、其他需要說明的問題

無

六、附件

優撫對象醫療補助經費轉移支付區域（項目）績效目標自評表優撫對象醫療補助經費轉移支付整體績效自評表 - 副本.docx