一、基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2023年中央撥付臨河區救災專項資金，用于臨河黃河險工水毀維修，績效目標是保護險工護岸工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：保護險工護岸工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。

績效目標實際完成情況：該項目申請專項資金155萬元，全年執行155萬元，執行率100%；按照預期目標圓滿完成工程項目，工程運行完好率得到極大提高，實施友誼險工維修440米，實施馬場地六八社險工維修700米，工程管理嚴格規范，維修工程實施后，有效保護了控導工程安全，為工程實現建的好、管得好創造了基礎，有很大的社會效益和防洪效益，有效保護了黃河岸線灘地安全，有效保護黃河防洪大堤安全。

二、綜合評價結論

(一)資金投入情況：預算金額155萬元，全年執行155萬元，執行率100%。

(二)資金管理情況：按規范管理。

(三)績效指標：全部完成。

三、績效情況分析

(一)資金情況分析。

該項目投入資金155萬元，全年執行155萬元，執行率100%。

（二）資金管理情況分析。

2023年安排財政補助資金155萬元，項目承擔單位根據相關要求完成項目建設，項目驗收合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為，完成了預期目標。項目建設單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》等規定，規范會計行為，嚴禁白條入賬，嚴禁以虛假的經濟業務事項或資料進行會計核算，項目資金實行專賬核算、專戶管理，專款專用。

（三）總體目標完成情況分析

本項目的目標是保護控導工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。該項目申請專項資金155萬元，全年執行155萬元，執行率100%；按照預期目標圓滿完成工程項目，工程運行完好率得到極大提高，實施友誼險工維修440米，實施馬場地六八社險工維修700米，工程管理嚴格規范，維修工程實施后，有效保護了控導工程安全，為工程實現建的好、管得好創造了基礎，有很大的社會效益和防洪效益。有效保護了黃河岸線灘地安全，有效保護黃河防洪大堤安全。

（四）績效指標完成情況分析。

(一) 產出指標完成情況

1、數量指標

1)友誼控導工程維修長度，目標值等于480米，實際完成480米，分值7，得分7。    2)馬場地六八社控導工程，目標值大于等于150米，實際完成150米，分值8，得分8。

2、質量指標

3)滿足原設計要求，目標值等于100%，實際完成100%，分值7，得分7。

4)工程外觀美觀平整，目標值等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。

3、時效指標

5)二零二三年十月十六日前完成率，目標值小于等于50%，實際完成50%，分值5，得分5。

6)二零二三年十二月三十號前完成率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

4、成本指標

7)單價控制在原設計概算單價內，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

8）總價控制在撥付資金一百五十五萬之內，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經濟效益

6、社會效益

9)保護人民生命財產安全，目標值有效保護，實際完成有效保護，分值15，得分15。

7、生態效益

8、可持續影響

10)保證工程持續發揮功能，目標值有效保證，實際完成有效保證，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

11)人民群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

四、發現的主要問題和改進措施

（一）項目立項、實施存在問題。

（二）資金管理使用存在問題

績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標合理性不足，指標設立不清晰、不易衡量，不便于績效考核。

今后，要加強預算單位績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

已公開

六、績效自評工作開展情況

已開展

七、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

首先，加強預算單位績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。  （二）措施及辦法。

根據年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預測各項目資金需求，實現資金精準使用。同時，與財政部門積極溝通協調，保證項目資金的及時下達。

八、附件

轉移支付整體績效自評表

附件4

中央對地方轉移支付整體績效自評表

(2023年度)

注：

1.該表由中央主管部門填寫，

2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預算管理規定行為的，原則上每發現1例扣0.5分，扣完為止。

4. 專項轉移支付無需填寫“支出責任展行情況”項，相關分值(5分)分排到“分配科學性”、“下達及時性”、“撥付合規性”、 “使用規范性”和“政策目標實現情況”等5項上。

5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標分值權里，并根據全年實際完成情況填寫得分，各項指標得分加總形成該轉移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標分值設置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產出指標30分、效益指標15分、滿意度指標5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標分值權重可適當調整(總分應為100分)。巡視、審計和財會監督中發 現問題的應酌情扣分。