一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施向日葵秸稈打捆離田7.544萬(wàn)畝；實(shí)施農(nóng)作物秸稈還田肥料化利用0.6萬(wàn)畝，其中小麥秸稈還田0.1萬(wàn)畝，玉米、向日葵秸稈腐熟還田0.5萬(wàn)畝；遴選8個(gè)具有一定規(guī)模、生產(chǎn)基礎(chǔ)良好、機(jī)械配備能力較強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)較好、以農(nóng)作物秸稈為重點(diǎn)的秸稈飼料、燃料加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、合作社有意愿新增購(gòu)置秸稈加工設(shè)施、設(shè)備的主體給予補(bǔ)貼；建設(shè)4個(gè)秸稈綜合利用展示基地，分別就小麥秸稈粉碎還田技術(shù)、玉米秸稈粉碎腐熟還田技術(shù)、向日葵秸稈打捆離田資源化利用技術(shù)、收儲(chǔ)運(yùn)利用技術(shù)進(jìn)行展示；開展農(nóng)作物秸稈草谷比、可收集系數(shù)的監(jiān)測(cè)工作，對(duì)臨河區(qū)的進(jìn)行草谷比、可收集系數(shù)調(diào)查測(cè)算，并提交總結(jié)報(bào)告；在全區(qū)范圍內(nèi)開展農(nóng)戶及市場(chǎng)規(guī)模化主體的農(nóng)作物秸稈資源及利用情況調(diào)查，扎實(shí)推進(jìn)秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)。 為我區(qū)制定秸稈綜合利用、規(guī)劃布局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策提供支撐。通過項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)飼料化、肥料化和燃料化利用“三化并舉”，形成協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)秸稈綜合利用的新格局。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目計(jì)劃總投資928萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期2023年7月-2024年6月，截至目前，完成投資744.37萬(wàn)元，完成任務(wù)量的80.21%，支付資金61.99萬(wàn)元。

（一）計(jì)劃實(shí)施向日葵秸稈打捆離田作業(yè)面積7.544萬(wàn)畝。 截至目前，累計(jì)完成向日葵打捆離田作業(yè)面積5.39萬(wàn)畝。向日葵秸稈打捆離田率達(dá)到70%以上，打捆后約60%的秸稈作為飼料化利用，40%的秸稈作為燃料化利用。

（二）計(jì)劃農(nóng)作物秸稈還田0.6萬(wàn)畝，其中完成小麥秸稈粉碎還田0.1萬(wàn)畝，玉米、向日葵秸稈粉碎腐熟還田0.5萬(wàn)畝，還田任務(wù)現(xiàn)已全部完成。秸稈還田率達(dá)到95%以上。

（三）計(jì)劃補(bǔ)貼飼料化、燃料化利用主體購(gòu)置機(jī)具設(shè)備6臺(tái)/套、秸稈加工轉(zhuǎn)化設(shè)備4套及基礎(chǔ)配套設(shè)施等。

截至目前，完成購(gòu)置2臺(tái)秸稈收割機(jī)、秸稈轉(zhuǎn)化設(shè)備及配套設(shè)施3套。其他機(jī)械設(shè)備正在采購(gòu)中，預(yù)計(jì)2024年5月底前完成。

（四）建設(shè)農(nóng)作物草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)30個(gè)，已完成30個(gè)。 

（五）建設(shè)4個(gè)秸稈綜合利用展示基地。該建設(shè)內(nèi)容已完成。

（六）秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)。該建設(shè)內(nèi)容已于2024年3月底完成。  

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）項(xiàng)目資金投入情況

 臨河區(qū)2023年秸稈綜合利用項(xiàng)目總投資928萬(wàn)元。 向日葵打捆離田資源化7.544萬(wàn)畝，每畝補(bǔ)貼25元，補(bǔ)貼資金188.6萬(wàn)元；農(nóng)作物秸稈還田面積0.6萬(wàn)畝，共補(bǔ)貼資金66.4萬(wàn)元。其中，小麥秸稈還田0.1萬(wàn)畝，每畝補(bǔ)貼資金64元，補(bǔ)貼資金6.4萬(wàn)元，玉米、向日葵秸稈腐熟還田面積0.5萬(wàn)畝，補(bǔ)貼資金60萬(wàn)元；1個(gè)秸稈燃料化加工轉(zhuǎn)化合作社補(bǔ)貼75萬(wàn)元；7個(gè)秸稈飼料化加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、合作社補(bǔ)貼564萬(wàn)元；30個(gè)小麥、玉米、向日葵秸稈草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)資金6萬(wàn)元；展示基地建設(shè)資金1萬(wàn)元；秸稈資源臺(tái)賬建設(shè)等資金27萬(wàn)元。其中，農(nóng)高區(qū)涉及補(bǔ)貼資金約430萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況

項(xiàng)目通過在臨河區(qū)7.544萬(wàn)畝的向日葵種植區(qū)域開展向日葵秸稈機(jī)械打捆作業(yè)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)打捆1.36萬(wàn)噸向日葵秸稈的規(guī)模，每噸向日葵秸稈按240元出售，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入326.4萬(wàn)元，向日葵秸稈收儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為25元/畝，打捆離田補(bǔ)貼費(fèi)用188.6萬(wàn)元，其他費(fèi)用約50萬(wàn)元（包括柴油、人員工資以及運(yùn)行費(fèi)用等），年總成本費(fèi)用238.6萬(wàn)元，利潤(rùn)總額87.8萬(wàn)元；秸稈還田不僅可以提升耕地質(zhì)量， 還可以提高項(xiàng)目區(qū)土壤有機(jī)質(zhì)含量，節(jié)約化肥用量。據(jù)測(cè)算，秸稈還田面積0.6萬(wàn)畝，每畝可節(jié)約化肥開支40.3元，經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)可達(dá)到24.18萬(wàn)元；補(bǔ)貼建設(shè)的8家飼料化、燃料化利用主體，將農(nóng)作物秸稈加工轉(zhuǎn)化為飼料、燃料，按照加工轉(zhuǎn)化13.78萬(wàn)噸計(jì)算，每噸純收益120元左右，利潤(rùn)總額約1655 萬(wàn)元。

（三）自評(píng)得分情況

       績(jī)效指標(biāo)總分值為100分，其中，產(chǎn)出指標(biāo)分值76分，效益指標(biāo)分值16分，滿意度指標(biāo)分值8分。按照項(xiàng)目資金執(zhí)行情況及各項(xiàng)指標(biāo)現(xiàn)階段完成情況你自評(píng)得分情況為：產(chǎn)出指標(biāo)得分76分，效益指標(biāo)得分16分，滿意度指標(biāo)得分8分。自評(píng)總分98分。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況分析

   （一）產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)完成情況

1、向日葵秸稈機(jī)械打捆作業(yè)現(xiàn)完成7.544萬(wàn)畝，向日葵秸稈打捆1.36萬(wàn)噸，每噸向日葵秸稈按240元出售，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入326.4萬(wàn)元，向日葵秸稈收儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為25元/畝，打捆離田補(bǔ)貼費(fèi)用188.6萬(wàn)元，其他費(fèi)用約50萬(wàn)元（包括柴油、人員工資以及運(yùn)行費(fèi)用等），年總成本費(fèi)用238.6萬(wàn)元，利潤(rùn)總額87.8萬(wàn)元；

2、秸稈還田面積完成0.6萬(wàn)畝，據(jù)測(cè)算，每畝可節(jié)約化肥開支40.3元，經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)可達(dá)到24.18萬(wàn)元；

3、補(bǔ)貼建設(shè)的5家飼料化利用主體，將農(nóng)作物秸稈加

工轉(zhuǎn)化為飼料、燃料，按照加工轉(zhuǎn)化9.28萬(wàn)噸計(jì)算，每噸純收益120元左右，利潤(rùn)總額約1113.6萬(wàn)元。

（二）滿意度指標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目的實(shí)施后，我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及廣大農(nóng)民非常滿意，是惠及我區(qū)秸稈綜合利用企業(yè)及百姓的好項(xiàng)目。

四、存在問題及改進(jìn)措施

項(xiàng)目目前按照計(jì)劃正在有條不紊地進(jìn)行，同時(shí)督促各項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)盡快完成所承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。對(duì)不能按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)的企業(yè)、合作社，區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心將指派有能力完成項(xiàng)目任務(wù)的實(shí)施主體完成其剩余作業(yè)任務(wù)。下一步計(jì)劃對(duì)已完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的實(shí)施企業(yè)由區(qū)農(nóng)牧局、財(cái)政局、區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心組成的項(xiàng)目驗(yàn)收組對(duì)其進(jìn)行項(xiàng)目自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)按照項(xiàng)目要求辦理相關(guān)的財(cái)務(wù)手續(xù)。

                          臨河區(qū)耕地質(zhì)量保護(hù)中心

                        2024年5月29日