一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

該項目資金主要用于下派選調生教育培訓費、國情調研費、服務群眾經費等，積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干，提高基層選調生的干事創業熱情，不斷提高為民服務能力。惠及選調生14人，培養干部14人。

（二）績效目標設定及指標完成情況

預期目標：積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干，提高基層選調生的干事創業熱情，不斷提高為民服務能力。惠及選調生14人，培養干部14人。

績效目標實際完成情況：本年度完成了2023年度下派選調生到村工作財政補助資金（中央）項目，年初預算30.24萬元，實際支付25.33萬元，預算執行率83.76%。惠及選調生14人，培養基層干部14人，資金發放足額率90%以上。積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干，提高基層選調生的干事創業熱情，不斷提高為民服務能力。惠及選調生14人，培養干部14人。本年度已按年初設定目標全部完成。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。   

（二）項目資金投入情況

本年度資金年初預算數30.24萬元，其中：財政撥款30.24萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數30.24萬元，其中：財政撥款30.24萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執行數25.33萬元，其中：財政撥款25.33萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產出情況

項目資金產出設定一級評價指標為產出和效益(滿分90分，權重為90%)、預算執行情況(滿分10分，權重為10%)。一級指標下設8個二級指標，分別為：產出數量(權重15%)、產出質量(權重15%)、產出時效(權重10%)、產出成本(權重10%)、效益指標(經濟、社會、生態及可持續，權重30%)及滿意度指標(權重10%)，對上述二級指標下設10個三級指標進行自評。    

1.產出指標評價情況

（1）產出數量。2023年該項目惠及選調生數13人，目標完成比率100%，得分7.5分，培養基層干部數13人，目標完成比率100%，得分7.5分，該項總計得分15分。

（2）產出質量。項目單位資金發放足額率100%，目標完成率90，得分6.75分。資金發放達標率95%，目標完成率90%，得分7.5分，該項總計得分14.25分。

（3）產出時效。該項目計劃2023年12月31日前完成，實際完成時間為2023年12月31日，目標完成及時率100%，得分5分，項目完成時效95%，得分5分，該項總計得分9.5分。

（4）產出成本。2023年該項目預計投入資金30.24萬元，實際成本投入25.33萬元，經過與實際成本對比分析，組織活動工作經費25.33萬元，得分5分，項目全年經費墊付成本29萬元，得分5分，該項總計得分5分。 

2.效益指標評價情況

（1）經濟效益指標評價情況。

（2）社會效益指標。提高基層選調生的干事創業熱情，不斷提高為民服務能力，該項總計得分10分。

（3）生態效益指標。

（4）可持續影響指標。項目初期設定為基層培養年輕優秀干部，已經達到既定目標，該項總計得分10分。

（5）服務對象滿意度指標。項目初期設定服務對象滿意度95%，通過問卷調查形式，發出滿意度調查問卷20份，收回滿意度調查問卷20份，滿意度為95%，達到既定目標，得10分。 

3.預算執行情況

截至2023年12月31日，收到項目資金30.24萬元，實際執行25.33萬元，預算執行率83.76%，得8.38分。根據各項產出、效益指標及預算執行情況的自評結果，該項目自評得分86.82分。

三、項目資金管理情況

2023年項目安排財政補助資金30.24萬元，項目承擔單位完成項目建設，項目驗收(接收)合格后，履行合同義務，按照報銷流程支付項目資金，合理設置收支業務流程，確保項目資金使用到位，所涉經濟活動的真實性，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規行為，嚴格按照財經紀律履行相應職責，并對本單位財政資金的安全性、境外規范性和有效性負責。完成了預期目標。 

四、項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1.數量指標

（1）選調生數，目標值大于等于13人，實際完成13人，分值7.5，得分7.5。

（2）基層干部數，目標值大于等于13人，實際完成13人，分值7.5，得分7.5。

2.質量指標

（1）資金發放足額率，目標值等于100%，實際完成90%，分值7.5，得分6.75。

（2）發放資金完成率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值7.5，得分7.5。

3.時效指標

（1）經費發放及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

（2）發入完成時效率，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值5，得分5。

4.成本指標

（1）組織活動工作經費，目標值等于30.24萬元，實際完成25.33萬元，分值5，得分4.19。

（2）全年經費墊付成本，目標值大于等于29萬元，實際完成29萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

1.經濟效益，不涉及。

2.社會效益

（1）提高基層選調生的干事創業熱情不斷提高為民服務能力，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分10。

3.生態效益，不涉及。

4.可持續影響

（1）為基層培養青年干部，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值15，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

1.服務對象滿意度

（1）受益人員及單位滿意度，目標值大于等于95%，實際完成95%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

1.本項目績效自評得分86.82分，等級為B。

2.存在問題

（1）項目立項、實施存在問題。無

（2）資金管理使用存在問題。無

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃

首先，加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據和結果為導向的自評報告，根據政務公開條例的有關規定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。

（二）措施及辦法

在預算管理過程中，統籌安排好各個環節的工作，進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，按要求完成本部門績效自評工作。